Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME

Šifra A011220A122001 · program A011220 INFORMATIZACIJA · razdjel 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE

Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 033 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki

Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.

Plan 2026.4.059.000 €
Isplaćeno 2026.1.146.419 €
Od plana28,2 %
Stavke plana / isplate5 / 45

Stavke plana i isplaćeno po kontu

Odjeljci plana i isplaćeno 2026. za aktivnost A011220A122001
KontoOdjeljakPlan 2026.Isplaćeno 2026.Izvršenje
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.450.000 €913.731 €37,3 %
4221Uredska oprema i namještaj1.513.000 €175.804 €11,6 %
4123Licence48.000 €45.238 €94,2 %
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi48.000 €11.648 €24,3 %
3225Sitni inventar i autogume0 €0 €—

Primatelji 2026.

Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 6 od 6.

Primatelji isplata 2026. za aktivnost A011220A122001, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
PrimateljOIBIznosStavkeOdDo
STORM COMPUTERS D.O.O.20142998436874.006 €173. 3. 2026.28. 8. 2026.
OGANJ D.O.O.10077695689145.425 €63. 3. 2026.28. 8. 2026.
RETEL D.O.O.7571539082174.116 €171. 4. 2026.7. 9. 2026.
PROCESNA INTELIGENCIJA D.O.O.6706068866345.238 €17. 8. 2026.7. 8. 2026.
EBC SISTEMI D.O.O.345837344187.385 €319. 5. 2026.21. 5. 2026.
HUST DOO53951737793250 €126. 3. 2026.26. 3. 2026.

Isplatne stavke

Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata

Isplatne stavke za aktivnost A011220A122001, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisKontoIznosBroj
7. 9. 2026.RETEL D.O.O.TELEFONI42212.756 €547/RV1/1
31. 8. 2026.RETEL D.O.O.PUNJAČI I OSTALI SITNI INVENTAR32213.489 €530/RV1/1
31. 8. 2026.RETEL D.O.O.TELEFONI4221919 €529/RV1/1
28. 8. 2026.OGANJ D.O.O.ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 7/2026323224.238 €2519/VP150/2
28. 8. 2026.RETEL D.O.O.ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 6/202632328.000 €491/RCTV/1
28. 8. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.TEHNIČKA PODRŠA I ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAVA GRADA ZAGREBA ZA 7/202632327.688 €2116-01-1
24. 8. 2026.RETEL D.O.O.PUNJAČI ZA MOBITELE3221750 €466/RV1/1
7. 8. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.NABAVA POSLUŽITELJA I MREŽNE OPREME4221140.986 €1996-01-1
7. 8. 2026.PROCESNA INTELIGENCIJA D.O.O.TROGODIŠNJE LICENCE412345.238 €32/FIN/5
30. 7. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.TEHN. PODR, SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE RAČUNALNE OPREME ZA 6/20263232120.468 €1834-01-1
30. 7. 2026.OGANJ D.O.O.ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 6/2026323224.238 €2153/VP150/2
30. 7. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE IT OPREME ZA 6/202632327.920 €1835-01-1
30. 7. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAVA GRADA ZAGREBA ZA 6/202632327.688 €1836-01-1
28. 7. 2026.RETEL D.O.O.REDOVNO MJESEČNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 5/202632328.000 €436/RCTV/1
24. 7. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.SUSTAV ZA NADZOR KOMUNIKACIJSKIH ORMARA422113.770 €1774-01-1
20. 7. 2026.RETEL D.O.O.ADAPTERI I KABLOVI3221781 €382/RV1/1
17. 7. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.TEHN.PODRŠKA I ODRŽAVANJE IT OPREME ZA 4/20263232120.468 €1714-01-1
17. 7. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.TEHN.PODRŠKA I ODRŽAVANJE IT OPREME ZA 5/20263232120.468 €1716-01-1
17. 7. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.TEHN.PODRŠKA I ODRŽAVANJE IT OPREME ZA 5/202632327.920 €1717-01-1
17. 7. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.TEHN.PODRŠKA I ODRŽAVANJE IT OPREME ZA 4/202632327.920 €1715-01-1
30. 6. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.TEHN. PODR. I ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAV GZ ZA 5/202632327.688 €1475-01-1
29. 6. 2026.RETEL D.O.O.MJESEČNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 4/202632328.106 €318/RCTV/1
26. 6. 2026.OGANJ D.O.O.ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 5/2026323224.238 €1614/VP150/2
19. 6. 2026.RETEL D.O.O.TELEFONI I OSTALI SITNI MATERIJAL42213.675 €290/RV1/1
19. 6. 2026.RETEL D.O.O.KABLOVI I PUNJAČI ZA POTREBE SLUŽBE32211.050 €288/RV1/1
19. 6. 2026.RETEL D.O.O.TELEFONI I OSTALI SITNI MATERIJAL32211.046 €290/RV1/1
5. 6. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.USLUGA ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA SIG. POHRANU PODATAKA323231.188 €1294-01-1
29. 5. 2026.OGANJ D.O.O.ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 4/2026323224.238 €1578/VP150/2
29. 5. 2026.RETEL D.O.O.USLUGE ODRŽ. TK OPREME ZA 03/2026. GODINE32328.105 €214/RCTV/1
29. 5. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAVA ZA 4/202632327.688 €1147-01-1
21. 5. 2026.EBC SISTEMI D.O.O.ETIKETE32212.875 €132/1/1
19. 5. 2026.EBC SISTEMI D.O.O.RAČUNALNA OPREMA42212.288 €129/1/1
19. 5. 2026.EBC SISTEMI D.O.O.DODATNA OPREMA42212.223 €130/1/1
29. 4. 2026.RETEL D.O.O.ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 02/2026. GODINE32328.140 €112/RCTV/1
27. 4. 2026.RETEL D.O.O.POTROŠNI MATERIJAL PREMA UGOVORU3221750 €111/RV1/1
24. 4. 2026.RETEL D.O.O.MITEL IP TELEFON - 50 KOM42219.188 €106/RV1/1
17. 4. 2026.RETEL D.O.O.POTROŠNI MATERIJAL PREMA UGOVORU3221906 €96/RV1/1
15. 4. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.PODRŠKA I ODRŽ. WIFI MAN SUSTAVA ZA 02/2026. GODINE32327.688 €449-01-1
1. 4. 2026.RETEL D.O.O.ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 1/202632328.455 €37/RCTV/1
30. 3. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.USLUGA ODRŽ.INF. I TEH. OPREME ZA 02/2026. GODINE3232128.388 €448-01-1
27. 3. 2026.OGANJ D.O.O.ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA TE PROG.RJ UNIFLOW ZA 02/26.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1323224.238 €657/VP150/2
26. 3. 2026.HUST DOOODRŽAVANJE I POPRAVAK UREDSKIH I GRAFIČKIH STROJEVA3232250 €194-1-1
4. 3. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.ODRŽ. WIFIMAN SUSTAVA ZA 01/2026. GODINE32327.688 €94-01-1
3. 3. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.TEHN.PODRŠKA I ODRŽAVANJE IT OPREME ZA 1/20263232128.388 €93-01-1
3. 3. 2026.OGANJ D.O.O.ODRŽAVANJE FOTOKOPISNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 1/2026323224.238 €619/VP150/2