RETEL D.O.O.
OIB 75715390821 · 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 2026178.728 €
Stavke24
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. 9. 2026. | TELEFONI | A011220A122001 | 4221 | 2.756 € | 547/RV1/1 |
| 31. 8. 2026. | PUNJAČI I OSTALI SITNI INVENTAR | A011220A122001 | 3221 | 3.489 € | 530/RV1/1 |
| 31. 8. 2026. | TELEFONI | A011220A122001 | 4221 | 919 € | 529/RV1/1 |
| 28. 8. 2026. | ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 6/2026 | A011220A122001 | 3232 | 8.000 € | 491/RCTV/1 |
| 24. 8. 2026. | PUNJAČI ZA MOBITELE | A011220A122001 | 3221 | 750 € | 466/RV1/1 |
| 28. 7. 2026. | REDOVNO MJESEČNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 5/2026 | A011220A122001 | 3232 | 8.000 € | 436/RCTV/1 |
| 20. 7. 2026. | ADAPTERI I KABLOVI | A011220A122001 | 3221 | 781 € | 382/RV1/1 |
| 29. 6. 2026. | MJESEČNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 4/2026 | A011220A122001 | 3232 | 8.106 € | 318/RCTV/1 |
| 19. 6. 2026. | TELEFONI I OSTALI SITNI MATERIJAL | A011220A122001 | 4221 | 3.675 € | 290/RV1/1 |
| 19. 6. 2026. | KABLOVI I PUNJAČI ZA POTREBE SLUŽBE | A011220A122001 | 3221 | 1.050 € | 288/RV1/1 |
| 19. 6. 2026. | TELEFONI I OSTALI SITNI MATERIJAL | A011220A122001 | 3221 | 1.046 € | 290/RV1/1 |
| 29. 5. 2026. | USLUGE ODRŽ. TK OPREME ZA 03/2026. GODINE | A011220A122001 | 3232 | 8.105 € | 214/RCTV/1 |
| 29. 4. 2026. | ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 02/2026. GODINE | A011220A122001 | 3232 | 8.140 € | 112/RCTV/1 |
| 27. 4. 2026. | POTROŠNI MATERIJAL PREMA UGOVORU | A011220A122001 | 3221 | 750 € | 111/RV1/1 |
| 24. 4. 2026. | MITEL IP TELEFON - 50 KOM | A011220A122001 | 4221 | 9.188 € | 106/RV1/1 |
| 17. 4. 2026. | POTROŠNI MATERIJAL PREMA UGOVORU | A011220A122001 | 3221 | 906 € | 96/RV1/1 |
| 1. 4. 2026. | ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 1/2026 | A011220A122001 | 3232 | 8.455 € | 37/RCTV/1 |
| 27. 2. 2026. | REDOVNO MJESEČNO ODRŽ.TK SUSTAVA ZA 12/2025. GODINE | 99999999999999 | 3232 | 8.245 € | 1202/RCTV/1 |
| 20. 2. 2026. | NABAVA TELEFONA - 20 KOM | 99999999999999 | 4221 | 3.988 € | 1187/RV1/1 |
| 13. 2. 2026. | NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA, TONERI ZA TK UREĐAJE | 99999999999999 | 3221 | 3.089 € | 1175/RV1/1 |
| 13. 2. 2026. | POTROŠNI MATERIJAL PREMA OTPREMNICI | 99999999999999 | 3221 | 1.709 € | 1170/RV1/1 |
| 6. 2. 2026. | GFI FAX MAKER PRETPLATA | 99999999999999 | 3232 | 4.315 € | 1156/RV1/1 |
| 30. 1. 2026. | TEHNIČKA (SOFTVERSKA) PODRŠKA PORIZVOĐAČA MITEL ZA TELEFONSKU CENTRALU | 99999999999999 | 3232 | 74.533 € | 1072/RV1/1 |
| 29. 1. 2026. | REDOVNO ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 11/2025. GODINE | 99999999999999 | 3232 | 8.735 € | 1105/RCTV/1 |