OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK
Šifra A012105A210506 · program A012105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI · razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 005 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.2.904.200 €
Isplaćeno 2026.593.169 €
Od plana20,4 %
Stavke plana / isplate16 / 91
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32322 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.417.000 € | 407.482 € | 16,9 % |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 277.000 € | 146.134 € | 52,8 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.000 € | 16.927 € | 26,9 % |
4214 | Ostali građevinski objekti | 50.000 € | 0 € | 0,0 % |
4225 | Instrumenti i uređaji | 50.000 € | 0 € | 0,0 % |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 34.000 € | 19.546 € | 57,5 % |
3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 6.200 € | 3.080 € | 49,7 % |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.000 € | 0 € | 0,0 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3225 | Sitni inventar i autogume | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3239 | Ostale usluge | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3223 | Energija | 0 € | 0 € | — |
3235 | Zakupnine i najamnine | 0 € | 0 € | — |
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 € | 0 € | — |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 23 od 23.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 166.594 € | 6 | 26. 6. 2026. | 28. 8. 2026. |
| MONTEL D.O.O. | 12595351308 | 165.955 € | 4 | 27. 4. 2026. | 20. 8. 2026. |
| HIDRO GRAD DOO | 49528301725 | 58.858 € | 1 | 23. 4. 2026. | 23. 4. 2026. |
| VESELČIĆ DOO | 33971755655 | 14.669 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| TELEMACH HRVATSKA DOO | 70133616033 | 3.080 € | 13 | 30. 1. 2026. | 28. 8. 2026. |
| DRUŠTVO SPORTSKE REKREACIJE SOPOT | 92055395521 | 2.211 € | 1 | 31. 8. 2026. | 31. 8. 2026. |
| PRVING BABIĆ JDOO | 41976156545 | 1.706 € | 5 | 3. 2. 2026. | 31. 7. 2026. |
| UDRUGA VESTIGIUM | 12000190551 | 1.637 € | 1 | 26. 6. 2026. | 26. 6. 2026. |
| CENTAR DO | 29904594015 | 1.000 € | 1 | 3. 9. 2026. | 3. 9. 2026. |
| SLOBODAN ULAZ | 63464742923 | 1.000 € | 1 | 17. 7. 2026. | 17. 7. 2026. |
| SOMA DESIGN DOO | 56744592283 | 1.000 € | 1 | 10. 7. 2026. | 10. 7. 2026. |
| SOUND BRICK STUDIO VL LUKA GRUBIŠIĆ ČABO | 47295890279 | 1.000 € | 1 | 3. 9. 2026. | 3. 9. 2026. |
| MATICA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA NOVI ZAGREB | 95889895623 | 700 € | 1 | 3. 6. 2026. | 3. 6. 2026. |
| MARINO-LUČKO D.O.O. | 35484380586 | 683 € | 2 | 2. 4. 2026. | 2. 4. 2026. |
| IN TRI DOO ZA MULTIMEDIJALNE DJELATNOSTI | 79643248889 | 660 € | 1 | 10. 7. 2026. | 10. 7. 2026. |
| EUROKAZ | 90735878191 | 600 € | 1 | 19. 2. 2026. | 19. 2. 2026. |
| UMJETN ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA TEATAR PUNA KUĆA | 65208209102 | 600 € | 1 | 8. 4. 2026. | 8. 4. 2026. |
| LAJTMANICA UDRUGA ZA KREATIVNI RAZVOJ | 09965477800 | 500 € | 1 | 4. 9. 2026. | 4. 9. 2026. |
| ZAGREBINSPEKT D.O.O. | 82752153530 | 500 € | 1 | 21. 7. 2026. | 21. 7. 2026. |
| ARTELIER SAFARI VL ANTONIA RUKAVINA | 58773645551 | 320 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| BRODIĆ PROMET D.O.O. | 48567510815 | 223 € | 1 | 27. 8. 2026. | 27. 8. 2026. |
| CONTECH DOO | 91715167661 | 159 € | 1 | 17. 3. 2026. | 17. 3. 2026. |
| VUTA ING DOO | 09525804762 | 154 € | 1 | 2. 6. 2026. | 2. 6. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 6. 2025. | MONTEL D.O.O. | OKONČANA-SANACIJA CRPNE STANICE U UL.SVETOG MATEJA | 3232 | 6.840 € | Okončana situacija 043 |
| 4. 6. 2025. | MONTEL D.O.O. | RADOVI NA SANACIJI CRPNE STANICE U UL. SV. MATEJA, OK.SIT. | 3232 | 4.887 € | Okončana situacija 042 |
| 27. 5. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | I.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ NOVI ZAGREB ISTOK | 3232 | 8.747 € | 001751/0008000003/01 |
| 26. 5. 2025. | KAZALIŠNA DRUŽINA TEATAR PRESTIGE | PLAN POTREBA-MAĐIONIČARSKA PREDSTAVA , OŠ MLADOST, GČ NZ-I | 3299 | 750 € | 18-2025 |
| 23. 5. 2025. | UDRUGA MLADIH LUMEN | PROVEDBA PROJEKTA ŠKOLA PYTHONA U OŠ ZAPRUĐE | 3299 | 1.800 € | 2-VP1-1 |
| 23. 5. 2025. | AUDIO PRO ARTIST D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | PLAN POTREBA - NABAVA TEHNIČKE OPREME - MO SREDIŠĆE I BUZIN | 4221 | 894 € | 796-VPZG-306 |
| 23. 5. 2025. | AUDIO PRO ARTIST D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | PLAN POTREBA - NABAVA TEHNIČKE OPREME - MO SREDIŠĆE I BUZIN | 3225 | 93 € | 796-VPZG-306 |
| 19. 5. 2025. | ČISTEĆI MEDVJEDIĆI | PLAN POTREBA-AKCIJA ČIŠĆENJA I EDUKACIJA U ŠKOLI-MO UTRINE | 3299 | 800 € | 2/25 |
| 15. 5. 2025. | EXTURBO D.O.O. | IZRADA ELABORATA-IGRALIŠTE U NEŽIĆEVOJ ULICI | 3232 | 900 € | 21/1/1/25 |
| 9. 5. 2025. | AUDIO PRO ARTIST D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | OPP-NABAVA OPREME-MO UTRINE | 4221 | 502 € | 683-VPZG-306 |
| 9. 5. 2025. | AUDIO PRO ARTIST D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | PP-ZVUČNIK-MO JAKUŠEVEC | 4221 | 318 € | 680-VPZG-306 |
| 9. 5. 2025. | AUDIO PRO ARTIST D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | OPP-NABAVA OPREME-MO UTRINE | 3225 | 72 € | 683-VPZG-306 |
| 7. 5. 2025. | PEVEX DD | NABAVA LAMPIONA ZA VGČ I VMO | 3299 | 426 € | 1554/0014/9410 |
| 7. 5. 2025. | GEO - RAD D.O.O. ZA GEODETSKE USLUGE | PD ZA UREĐ. JPP I OBJ. GČ GG-, MAKS.,NZI, NZZ-PARK ZA PSE SR NJEMAČKE I VATIKANSKA UL. | 3232 | 400 € | 80-03-91 |
| 6. 5. 2025. | EURO ROSA IP DOO | PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU | 3221 | 713 € | 578-1-1 |
| 24. 4. 2025. | VUTA ING DOO | STRUČN NADZOR NAD RADOVIMA NER.CESTA GRADA ZAGREBA | 3232 | 175 € | 5/1/1 |
| 11. 4. 2025. | MONTEL D.O.O. | SANACIJA CRPNE STANICE-UL.SVETOG MATEJA | 3232 | 41.025 € | I. Privremena situacij |
| 2. 4. 2025. | KONTROL PROJEKT DOO | SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ NZ-I - JPP | 3232 | 150 € | 021-P1-1 |
| 31. 3. 2025. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD ODRŽ JPP, DI I ZP IZ PKA GČ NZI - DI I ZP - 1. PS | 3232 | 180 € | F-24/01/01/2025/FIN |
| 11. 3. 2025. | ARS KOPIJA D.O.O. | NABAVA PROMO MATERIJALA - TISAK PLAKATA | 3239 | 299 € | 1210 pj1 2 |
| 10. 3. 2025. | PRINT STUDIO D.O.O. | DIGITALNI TISAK-MO DUGAVE | 3299 | 300 € | 408-1-1 |
| 28. 2. 2025. | HRVATSKE BLUES SNAGE | NABAVA TEHNIČKE OPREME-NAJAM POJAČALA | 3299 | 63 € | 8B-24 |
| 21. 2. 2025. | VJEŠTAK BAN DOO | SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ NI-I-JPP, II. FAZA | 3232 | 2.000 € | P1 10-PJ1-01 |
| 17. 2. 2025. | ELICOM D.O.O. | BOŽIĆNO I NOVOGODSIŠNJE UREĐENJE GRADA ZAGREBA | 3232 | 11.738 € | 200/1/1. |
| 13. 2. 2025. | REMO DOO | PD ZA UREĐ. JPP I IGRAL.-GČ NZ-I- UL. K. METIKOŠA | 3232 | 1.250 € | 1-1-1 |
| 23. 12. 2024. | CARTA MAGICA DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | DANI KULTURE - MO SREDIŠĆE - DRUŠTVENE IGRE | 3299 | 343 € | Račun br. 346/P01/2 |
| 3. 12. 2024. | LAJTMANICA UDRUGA ZA KREATIVNI RAZVOJ | ORGAN. ZAB.-SCEN. MANIFESTACIJA - DAN MO JAKUŠEVEC | 3299 | 880 € | 1/PJ1/1 |
| 29. 11. 2024. | CENTAR DO | RADIONICA TAI CHI U MO | 3299 | 400 € | 2024 - 12781 |
| 29. 11. 2024. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD RADOVIMA ODRŽ. NERAZ.CESTA I. REDA NA PODRUČJU GZ | 3232 | 120 € | F-126/01/01/2024 |
| 29. 11. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 09/2024 | 3231 | 14 € | 0000189375102024 |
| 27. 11. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | UREĐENJE JZP GČ NZ-I, IV. PS | 3232 | 148.845 € | 103240121 |
| 27. 11. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | I.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ NZI | 3232 | 9.974 € | 005862/0008000003/01 |
| 25. 11. 2024. | JAF ING PROJEKT DOO | SN NAD RAD NZC - OKONČANA SIT. | 3232 | 87 € | 025-P1-1 |
| 22. 11. 2024. | ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE DOO | MJERENJE BUKE NA MANIF- "KINO NA TRAVI" | 3299 | 375 € | 1526-50-1 |
| 15. 11. 2024. | VESELČIĆ DOO | RADOVI NA UREĐIVANJU PROMETNICA - OKON.SIT. - ISLANDSKA ULICA | 3232 | 12.314 € | 170/1/1 |
| 13. 11. 2024. | ČISTEĆI MEDVJEDIĆI | AKCIJA ČIŠĆENJA I EDUKACIJA, MO UTRINE | 3299 | 460 € | 9/24 |
| 13. 11. 2024. | ČISTEĆI MEDVJEDIĆI | AKCIJA ČIŠĆENJA I EDUKACIJA SA ŠKOLOM | 3299 | 435 € | 12/24 |
| 29. 10. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | UREĐENJE JZP NZ-I, III. PS | 3232 | 89.662 € | 103240110 |
| 23. 10. 2024. | D2M STUDIO DOO ZA USLUGE | USLUGA PRODUKCIJE | 3299 | 1.500 € | 1027-01-1 |
| 21. 10. 2024. | KUĆNI KOLEKTIV | KINO NA KRUGU, MO SOPOT-PROJEKCIJA FILMA | 3299 | 1.150 € | 17/1 |
| 21. 10. 2024. | KUĆNI KOLEKTIV | USLUGA NAJMA OPREME I PROJEKCIJA FILNA, MO TRAVNO | 3299 | 800 € | 16/1/1 |
| 21. 10. 2024. | KUĆNI KOLEKTIV | LJETNO KINI, MO SLOBOŠTINA-PROJEKCIJA FILMA | 3299 | 750 € | 15/1/1 |
| 10. 10. 2024. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OAZA | TISAK PLAKATA-MO SOPOT, GČ NZ-I | 3299 | 600 € | 161 |
| 9. 10. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 08/2024 | 3231 | 14 € | 1000194846092024 |
| 9. 10. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 07/2024 | 3231 | 14 € | 1000194327082024 |
| 30. 9. 2024. | JAF ING PROJEKT DOO | STRUČNI NAD ZOR NAD RADOVIMA ODR.NERAZVRSTANIH CESTA | 3232 | 83 € | 019-P1-1 |
| 25. 9. 2024. | SVIJET MEDIJA DOO | PROJEKTOR- GČ NZ-I, MO SREDIŠĆE | 3299 | 1.047 € | 2019/101/2 |
| 25. 9. 2024. | CIRKORAMA - UDRUGA ZA PROM. KUL. I UMJ. U SVAKODNEVOM ŽIVOTU | PDREDSTAVA "O NE! KABARE" - MO SOPOT, GČ NZI | 3299 | 1.000 € | 13/1/1 |
| 23. 9. 2024. | NOBISCUM D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE | IZRADA PD ZA UREĐ. JPP I IGRALIŠTA NA PODRUČJU GČ NZ-I | 3232 | 3.880 € | 80/01/241 |
| 20. 9. 2024. | CRESCAT DOO | DANI MO UTRINE - POSTAVLJANJE GALERIJSKIH ŠINA | 3299 | 150 € | 1344/01/1 |