OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA
Šifra A012105A210511 · program A012105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI · razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 005 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.3.573.400 €
Isplaćeno 2026.383.056 €
Od plana10,7 %
Stavke plana / isplate14 / 111
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32322 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.885.000 € | 103.624 € | 3,6 % |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 345.000 € | 205.926 € | 59,7 % |
4214 | Ostali građevinski objekti | 200.000 € | 1.972 € | 1,0 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 77.000 € | 25.393 € | 33,0 % |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 45.000 € | 28.777 € | 63,9 % |
3235 | Zakupnine i najamnine | 8.000 € | 11.410 € | 142,6 % |
3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 6.400 € | 2.069 € | 32,3 % |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.000 € | 2.348 € | 58,7 % |
3225 | Sitni inventar i autogume | 1.000 € | 1.538 € | 153,8 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3239 | Ostale usluge | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3223 | Energija | 0 € | 0 € | — |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 24 od 24.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 92.101 € | 4 | 29. 6. 2026. | 26. 8. 2026. |
| LIPAR OPREMA DOO ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME | 61765726217 | 17.290 € | 3 | 14. 7. 2026. | 22. 7. 2026. |
| PARKLIO DOO | 60755958894 | 4.910 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| POC D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | 69022699714 | 3.763 € | 1 | 9. 7. 2026. | 9. 7. 2026. |
| PRVING BABIĆ JDOO | 41976156545 | 2.835 € | 6 | 10. 4. 2026. | 8. 9. 2026. |
| SVIJET MEDIJA DOO | 08622180689 | 2.198 € | 4 | 5. 3. 2026. | 26. 8. 2026. |
| JURCON PROJEKT D.O.O. | 55345087244 | 2.100 € | 1 | 13. 3. 2026. | 13. 3. 2026. |
| TELEMACH HRVATSKA DOO | 70133616033 | 2.069 € | 10 | 24. 2. 2026. | 28. 8. 2026. |
| PEVEX DD | 73660371074 | 2.066 € | 4 | 26. 6. 2026. | 9. 9. 2026. |
| CHEMACO DOO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE STRANIH TVRTKI | 60445358686 | 1.999 € | 1 | 18. 5. 2026. | 18. 5. 2026. |
| VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | 83416546499 | 1.972 € | 1 | 18. 3. 2026. | 18. 3. 2026. |
| DIDACTA ADVANCE DOO | 70303022709 | 1.799 € | 1 | 20. 4. 2026. | 20. 4. 2026. |
| MARINO-LUČKO D.O.O. | 35484380586 | 1.707 € | 4 | 2. 4. 2026. | 3. 6. 2026. |
| PROJEKTI I EKSPERTI DOO | 24113470894 | 1.680 € | 1 | 9. 3. 2026. | 9. 3. 2026. |
| DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BRANOVEC | 18777611506 | 1.593 € | 8 | 3. 2. 2026. | 4. 9. 2026. |
| ROST ŠPORT D.O.O. | 63693671750 | 1.287 € | 2 | 6. 3. 2026. | 11. 6. 2026. |
| TEMPUS REGULA JDOO | 40427782294 | 924 € | 1 | 4. 9. 2026. | 4. 9. 2026. |
| BRODIĆ PROMET D.O.O. | 48567510815 | 857 € | 3 | 19. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| DRUŠTVO ZA OBLIKOVANJE ODRŽIVOG RAZVOJA | 19904220725 | 700 € | 1 | 21. 8. 2026. | 21. 8. 2026. |
| PAMA KOD DOO | 86042683189 | 625 € | 1 | 4. 8. 2026. | 4. 8. 2026. |
| CENTAR KULTURE DUBRAVA | 47521323377 | 500 € | 1 | 8. 7. 2026. | 8. 7. 2026. |
| CONTECH DOO | 91715167661 | 313 € | 1 | 17. 3. 2026. | 17. 3. 2026. |
| TOI TOI D.O.O. | 73497369534 | 227 € | 1 | 21. 7. 2026. | 21. 7. 2026. |
| BALON CENTAR DOO ZA USLUGE | 70472000715 | 130 € | 1 | 21. 8. 2026. | 21. 8. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 2. 2025. | HM PROMOTION DOO ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | NABAVA PROM.MATERIJALA, DANI MO NOVOSELEC, TISAK ZAHVALNICA | 3299 | 130 € | 1002-1-1-24 |
| 17. 2. 2025. | ELICOM D.O.O. | BOŽIĆNO I NOVOGODSIŠNJE UREĐENJE GRADA ZAGREBA | 3232 | 29.457 € | 200/1/1. |
| 7. 2. 2025. | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BRANOVEC | ZAKUP PP MO BRANOVEC JALŠEVEC - 1/2025 | 3235 | 199 € | 95/2024 |
| 27. 12. 2024. | UNOCERT JDOO | USLUGA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU-MO ČUČERJE | 3232 | 2.508 € | Račun br. 23/01/24 |
| 27. 12. 2024. | KVAM SISTEM DOO | KONFERENCIJSKA STOLICA, JESEN U OPOROVCU | 3299 | 1.047 € | 767/1/241 |
| 23. 12. 2024. | VJEŠTAK BAN DOO | SN NAD ODRŽ. CESTA - OKONČANA SIT. | 3232 | 250 € | R1 52-PJ1-01 |
| 10. 12. 2024. | KULTURA PROSTORA D.O.O. | RADOVI NA UREĐIVANJU IGRALIŠTA U UL. TRNOVČICA - II.PS | 3232 | 3.686 € | 53-1-1 |
| 5. 12. 2024. | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BRANOVEC | ZAKUP PP MO BRANOVEC-JALŠEVEC - 1.11.-30.11.2024. | 3235 | 199 € | 93/2024 |
| 5. 12. 2024. | HRVATSKE VODE | VODNI DOPRINOS - VC IVANOVIĆEVA UL. DO KBR 59 | 4214 | 7 € | 42515021471 |
| 29. 11. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ GORNJA DUBRAVA - 09/2024 | 3231 | 207 € | 1005478107/R900/900 |
| 29. 11. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 09/2024 | 3231 | 14 € | 0000189375102024 |
| 22. 11. 2024. | KULTURA PROSTORA D.O.O. | RADOVI NA UREĐ. IGRALIŠTA U UL. TRNOVČICA, I. PS | 3232 | 16.209 € | 50-1-1 |
| 19. 11. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODRŽAVANJE JPP GČ GD, III. PS | 3232 | 167.073 € | 005869/0008000003/01 |
| 12. 11. 2024. | PEVEX DD | TEHNIČKE USLUGE - DANI OTVORENIH VRATA MO POLJANICE | 3299 | 1.196 € | 4162/0014/9410 |
| 8. 11. 2024. | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BRANOVEC | ZAKUP PP MO BRANOVEC-JALŠEVEC - 1.10.-31.10.2024. | 3235 | 199 € | 92/2024 |
| 31. 10. 2024. | VIVATIP D.O.O | VETERANSKI KUP - NABAVA PEHARA I MEDALJA | 3299 | 185 € | 3618/1/1 |
| 30. 10. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ GORNJA DUBRAVA - 08/2024 | 3231 | 207 € | 1004852559/R900/900 |
| 29. 10. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | UREĐENJE JZP GČ GD, II. PS | 3232 | 22.846 € | 103240100 |
| 25. 10. 2024. | ROST ŠPORT D.O.O. | TURNIR U STOLNOM TENISU NA DANIMA MO POLJANICE | 3299 | 129 € | 846/19/1 |
| 24. 10. 2024. | NARODNE NOVINE D.D. | NABAVA POTROŠNOG MATEIJALA-MO POLJANICE | 3299 | 827 € | 190054007703 |
| 24. 10. 2024. | ZU LJEKARNA PABLO | PROVOĐENJE ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I AKTIVNOSTI - MO POLJANICE | 3299 | 94 € | 6-VP6-1 |
| 17. 10. 2024. | PRIMO TIM DOO | POSTAVLJANJE RAMPE KOD OŠ A. MIHANOVIĆ | 3232 | 2.450 € | 1213/TIM/1- |
| 16. 10. 2024. | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BRANOVEC | ZAKUP PP MO BRANOVEC - JALŠEVEC - 1.9.-30.9.2024. | 3235 | 199 € | 91/2024 |
| 11. 10. 2024. | ROST ŠPORT D.O.O. | DANI MO NOVOSELEC - SPORTSKE LOPTE | 3299 | 299 € | 724/19/1 |
| 11. 10. 2024. | VRUTAK DOO | PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA - GČ I MO | 3299 | 265 € | 6300/V1/1. |
| 10. 10. 2024. | NARODNE NOVINE D.D. | NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA-MO GRANEŠINSKI NOVAKI | 3299 | 614 € | 190054004917 |
| 9. 10. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 07/2024 | 3231 | 14 € | 1000194327082024 |
| 9. 10. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 08/2024 | 3231 | 14 € | 1000194846092024 |
| 4. 10. 2024. | GIM D.O.O. | SN NAD ODRŽAVANJEM DI I ZP IZ PKA GČ GORNJA DUBRAVA - 1. PS | 3232 | 675 € | 41-1-1 |
| 4. 10. 2024. | PEVEX DD | UREDSKI I KREATIVNI MATERIJAL - DANI MO NOVOSELEC | 3299 | 296 € | 4010/0014/9410 |
| 4. 10. 2024. | VIVATIP D.O.O | MO DANKOVEC - MEDALJE, TRAKA I GRAVIRANJE | 3299 | 66 € | 3183/1/1 |
| 4. 10. 2024. | HRVATSKE VODE | VODNI DOPRINOS - IZGR. VC KČ 11713, 16757/2 ČUČEJE NOVO | 4214 | 21 € | 44515065694 |
| 30. 9. 2024. | PRVING BABIĆ JDOO | STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA NERAZVRSTANIH CESTA I.REDA | 3232 | 100 € | F-93/01/01/2024/FIN |
| 24. 9. 2024. | PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O. ZA USLUGE PROJEKTIRANJA | IZRADA PD ZA VODOOPSKRBNI CJEVOVOD U ULICI KORITAČA | 4214 | 910 € | 127-1-1 |
| 23. 9. 2024. | ELEKTRO PIŽETA DOO | USLUGA MONTAŽE I SPAJANJA-MO | 3299 | 1.108 € | 49/2024 |
| 18. 9. 2024. | HRVATSKE VODE | VODNI DOPRINOS - IZGRADNJA STP U DUBLJEVIČKOJ UL. | 4214 | 43 € | 44515065693 |
| 17. 9. 2024. | VIVATIP D.O.O | NABAVA MEDALJA-MO DANKOVEC | 3299 | 28 € | 2929/1/1 |
| 17. 9. 2024. | HRVATSKE VODE | VODNI DOPRINOS - JK DULJINE 101,46 M - ULICA GRADUŠI ODV. | 4214 | 20 € | 44515065038 |
| 13. 9. 2024. | PLANET ZABAVE JDOO | DRUŠTVENE IGRE | 3299 | 387 € | 2-1-1 |
| 13. 9. 2024. | MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. | NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA | 3299 | 290 € | 63651-VP01-1 |
| 13. 9. 2024. | SVIJET MEDIJA DOO | EDIKAT.RADIONICE U MO-VMO NOVOSELEC, GČ GD | 3299 | 99 € | 1943/101/2 |
| 12. 9. 2024. | PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O. ZA USLUGE PROJEKTIRANJA | GEOMEHABIČKI ELABORAT ZA VODOOPSKRBNI CJEVOVOD U ULICI KORITAČA | 3232 | 1.900 € | 132-1-1 |
| 12. 9. 2024. | BAUHAUS-ZAGREB K.D. | DANI MO DANKOVEC - ŠATOR ZA ZABAVU | 3299 | 619 € | 8711/951-3 |
| 12. 9. 2024. | VIVATIP D.O.O | NABAVA PEHARA I MEDALJA- MO NOVOSELEC | 3299 | 89 € | 2939/1/1 |
| 11. 9. 2024. | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BRANOVEC | ZAKUP PP MO BRANOVEC - JALŠEVEC 1.8. - 31.8.2024. | 3235 | 199 € | 90/2024 |
| 11. 9. 2024. | VRUTAK DOO | VODA LEDA 0,50 L IZVORSKA - 125 KOMADA | 3299 | 57 € | 2528/V1/1: |
| 3. 9. 2024. | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BRANOVEC | ZAKUP PP MO BRANOVEC - JALŠEVEC 1.7.-31.7.2024. | 3235 | 199 € | 89/2024 |
| 3. 9. 2024. | VRUTAK DOO | PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA - GČ I MO | 3299 | 74 € | 2156/V1/1: |
| 30. 8. 2024. | VJEŠTAK BAN DOO | SN NAD RAD RED.ODRŽ.CESTA 3.PS DG, GGM, MAKS, P-Ž, GD, DD, POD, SESVETE | 3232 | 250 € | R1 35-PJ1-01 |
| 29. 8. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ GORNJA DUBRAVA - 06/2024 | 3231 | 207 € | 1003609766/R900/900 |