CENTAR KULTURE DUBRAVA
OIB 47521323377 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 20261.139.918 €
Stavke213
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 7/2026 | A022124A212402 | 3237 | 14.434 € | 26145-51-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026. | A022124A212401 | 3223 | 1.642 € | 26145-52-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026. | A022124A212401 | 3234 | 1.321 € | 26145-52-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026. | A022124A212401 | 3212 | 962 € | 26145-52-2026 |
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 7/2026 | A022124A212402 | 3235 | 940 € | 26145-51-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026. | A022124A212401 | 3231 | 520 € | 26145-52-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026. | A022124A212401 | 3238 | 450 € | 26145-52-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026. | A022124A212401 | 3225 | 331 € | 26145-52-2026 |
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 7/2026 | A022124A212402 | 3295 | 326 € | 26145-51-2026 |
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 7/2026 | A022124A212402 | 3239 | 325 € | 26145-51-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026. | A022124A212401 | 3213 | 200 € | 26145-52-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026. | A022124A212401 | 3431 | 183 € | 26145-52-2026 |
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 7/2026 | A022124A212402 | 3241 | 182 € | 26145-51-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026. | A022124A212401 | 3222 | 132 € | 26145-52-2026 |
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 7/2026 | A022124A212402 | 3221 | 98 € | 26145-51-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026. | A022124A212401 | 3224 | 60 € | 26145-52-2026 |
| 4. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026. | A022124A212401 | 3295 | 15 € | 26145-52-2026 |
| 25. 8. 2026. | DAR U NARAVI-BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 68 € | 26145-40-2026 |
| 18. 8. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE 7/2026 | A022124A212401 | 3291 | 838 € | 26145-47-2026 |
| 18. 8. 2026. | REGRES DODATNO | A022124A212401 | 3121 | 350 € | 26145-48-2026 |
| 13. 8. 2026. | PLAĆA ZA 7/26 | A022124A212401 | 3111 | 65.011 € | 26145-46-2026 |
| 13. 8. 2026. | PLAĆA ZA 7/26 | A022124A212401 | 3132 | 10.727 € | 26145-46-2026 |
| 13. 8. 2026. | PLAĆA ZA 7/26 | A022124A212401 | 3121 | 2.900 € | 26145-46-2026 |
| 30. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 6/2026 | A022124A212402 | 3237 | 28.412 € | 26145-44-2026 |
| 30. 7. 2026. | JUBILARNE NAGRADE 6/26 | A022124A212401 | 3121 | 1.191 € | 26145-43-2026 |
| 30. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 6/2026 | A022124A212402 | 3235 | 638 € | 26145-44-2026 |
| 30. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 6/2026 | A022124A212402 | 3299 | 170 € | 26145-44-2026 |
| 30. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 6/2026 | A022124A212402 | 3222 | 139 € | 26145-44-2026 |
| 30. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 6/2026 | A022124A212402 | 3292 | 110 € | 26145-44-2026 |
| 30. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 6/2026 | A022124A212402 | 3221 | 94 € | 26145-44-2026 |
| 30. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 6/2026 | A022124A212402 | 3239 | 75 € | 26145-44-2026 |
| 30. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 6/2026 | A022124A212402 | 3295 | 27 € | 26145-44-2026 |
| 28. 7. 2026. | DAR U NARAVI-BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 489 € | 26145-28-2026 |
| 27. 7. 2026. | USLUGE ZAŠTTE 6/2026 | A022124A212401 | 3239 | 11.653 € | 26145-42-2026 |
| 27. 7. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 6/2026 | A022124A212401 | 3232 | 2.119 € | 26145-37-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3223 | 1.783 € | 26145-45-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3212 | 1.001 € | 26145-45-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3237 | 1.000 € | 26145-45-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3234 | 717 € | 26145-45-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3431 | 579 € | 26145-45-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3231 | 461 € | 26145-45-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3238 | 450 € | 26145-45-2026 |
| 27. 7. 2026. | ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI 5/2026 | A022124K212401 | 3232 | 240 € | 26145-38-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3222 | 82 € | 26145-45-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3295 | 76 € | 26145-45-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3294 | 60 € | 26145-45-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3236 | 56 € | 26145-45-2026 |
| 27. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3224 | 28 € | 26145-45-2026 |
| 24. 7. 2026. | PLAN POTREBA - OBLIKOVANJE I PROVEDBA MANIFESTACIJE - GČ DONJA DUBRAVA | A012105A210512 | 3299 | 3.000 € | 18-1-1 |
| 23. 7. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 5/2026 | A022124A212401 | 3232 | 998 € | 26145-35-2026 |