OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA
Šifra A012105A210512 · program A012105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI · razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 005 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.1.813.200 €
Isplaćeno 2026.282.236 €
Od plana15,6 %
Stavke plana / isplate16 / 83
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32322 retka izvora | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.365.000 € | 143.119 € | 10,5 % |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 208.000 € | 109.308 € | 52,6 % |
4214 | Ostali građevinski objekti | 100.000 € | 1.744 € | 1,7 % |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.000 € | 9.125 € | 17,9 % |
4225 | Instrumenti i uređaji | 50.000 € | 0 € | 0,0 % |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.000 € | 14.117 € | 56,5 % |
3235 | Zakupnine i najamnine | 4.000 € | 2.984 € | 74,6 % |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.000 € | 1.063 € | 26,6 % |
3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 3.200 € | 776 € | 24,2 % |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3225 | Sitni inventar i autogume | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3239 | Ostale usluge | 1.000 € | 0 € | 0,0 % |
3223 | Energija | 0 € | 0 € | — |
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 € | 0 € | — |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 14 od 14.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 142.990 € | 6 | 7. 7. 2026. | 28. 8. 2026. |
| CENTAR KULTURE DUBRAVA | 47521323377 | 3.000 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| JK PROJEKT RENT DOO | 51798116034 | 1.744 € | 1 | 10. 7. 2026. | 10. 7. 2026. |
| ALPAS DOO | 99569093664 | 1.600 € | 1 | 1. 7. 2026. | 1. 7. 2026. |
| MARINO-LUČKO D.O.O. | 35484380586 | 1.361 € | 3 | 2. 4. 2026. | 3. 6. 2026. |
| TELEMACH HRVATSKA DOO | 70133616033 | 776 € | 10 | 24. 2. 2026. | 28. 8. 2026. |
| BRODIĆ PROMET D.O.O. | 48567510815 | 728 € | 4 | 19. 6. 2026. | 8. 7. 2026. |
| PAMA KOD DOO | 86042683189 | 625 € | 1 | 14. 7. 2026. | 14. 7. 2026. |
| HGSPOT GRUPA DOO | 65553879500 | 599 € | 1 | 29. 6. 2026. | 29. 6. 2026. |
| AUTO KLUB DUBRAVA | 99127335475 | 500 € | 1 | 27. 7. 2026. | 27. 7. 2026. |
| SVIJET MEDIJA DOO | 08622180689 | 464 € | 1 | 15. 6. 2026. | 15. 6. 2026. |
| TOI TOI D.O.O. | 73497369534 | 453 € | 2 | 30. 6. 2026. | 21. 7. 2026. |
| VUTA ING DOO | 09525804762 | 278 € | 1 | 27. 5. 2026. | 27. 5. 2026. |
| CONTECH DOO | 91715167661 | 200 € | 1 | 17. 3. 2026. | 17. 3. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 8. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | UREĐENJE JZP GČ DONJA DUBRAVA 2026., II. PS | 3232 | 17.376 € | 954/ZR1/202 |
| 28. 8. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 06/2026 | 3231 | 80 € | 2000258899/R900/800 |
| 26. 8. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | II.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ DONJA DUBRAVA | 3232 | 94.983 € | 4538/ZC1/203 |
| 28. 7. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | I. PS, ODRŽVANJ JZP GČ DD | 3232 | 30.282 € | 3575/ZC1/203 |
| 27. 7. 2026. | AUTO KLUB DUBRAVA | PLAN POTREBA-STRUČNA PREDAVANJA, GČ DD | 3299 | 500 € | 2/P1/1 |
| 24. 7. 2026. | CENTAR KULTURE DUBRAVA | PLAN POTREBA - OBLIKOVANJE I PROVEDBA MANIFESTACIJE - GČ DONJA DUBRAVA | 3299 | 3.000 € | 18-1-1 |
| 21. 7. 2026. | TOI TOI D.O.O. | NAJAM MOBILNIH PROJEKTA, MO STARI RETKOVEC, GČ DD | 3235 | 151 € | 15309-1-1 |
| 14. 7. 2026. | PAMA KOD DOO | NAJAM POZORNICE, MO ČULINEC, GČ DD | 3235 | 625 € | 35-01-01 |
| 10. 7. 2026. | JK PROJEKT RENT DOO | ZPP MAKSIMIRSKO NASELJE JK PROJEKT 7/2026 | 4214 | 1.744 € | 49/1/1 |
| 8. 7. 2026. | BRODIĆ PROMET D.O.O. | PLAN POTREBA-MEDALJE, GČ DD, MO NOVI RETKOVEC | 3299 | 171 € | 2508/VP01/1 |
| 7. 7. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | NAJAM SUNCOBRANA, GČ DD, MO I.MAŽURANIĆ I 30. SVIBNJA | 3235 | 164 € | 6278/TZ1/213 |
| 7. 7. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | NABAVA CIJEĆA I CVJETNIH ARANŽMANA 2026. -GČ I MO | 3299 | 132 € | 712/ZR1/202 |
| 7. 7. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | NABAVA CIJEĆA I CVJETNIH ARANŽMANA 2026. -GČ I MO | 3299 | 52 € | 712/ZR1/202 |
| 1. 7. 2026. | ALPAS DOO | PLAN POTREBE- MREŽA ZA GOL, GČ DD, NK ČULINEC | 3299 | 1.600 € | 723/1/1 |
| 30. 6. 2026. | TOI TOI D.O.O. | NAJAM MOBILNIH WC-A, MO IVAN MAŽURANIĆ I 30. SVIBNJA | 3299 | 302 € | 12252-1-1 |
| 29. 6. 2026. | HGSPOT GRUPA DOO | PLAN POTREBA - PROJ. PLATNO I PROJEKTOR - MO 30. SVIBNJA 1990. | 4221 | 599 € | 93/5/2 |
| 29. 6. 2026. | BRODIĆ PROMET D.O.O. | PLAN POTREBA-PEHARI I MEDALJE-GČ DD. IVAN MAŽURANIĆ | 3299 | 240 € | 2321/VP01/1 |
| 29. 6. 2026. | BRODIĆ PROMET D.O.O. | PLAN POTREBA-DAN ČULINCA, GČ DD | 3299 | 228 € | 2181/VP01/1 |
| 29. 6. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 04/2026 | 3231 | 80 € | 2000182814/R900/800 |
| 19. 6. 2026. | BRODIĆ PROMET D.O.O. | PLAN POTREBA-PEHARI I MEDALJE, GČ DD,NK ČULINEC | 3299 | 90 € | 2523/VP01/1 |
| 15. 6. 2026. | SVIJET MEDIJA DOO | PLAN POTREBA- PRIJENOS BEŽIĆNI ,MIKROFON G.Č. D.DUBRAVA | 4221 | 464 € | 1153/101/2 |
| 3. 6. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PREHRANBENI PROIZ.I PIĆA G.Č. D..DUBRAVA | 3299 | 230 € | 769/1/1 |
| 27. 5. 2026. | VUTA ING DOO | SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ DD-JPP 2026. | 3232 | 278 € | 9/1/1 |
| 16. 4. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 09/2025 | 3231 | 83 € | 2000040090/R900/800 |
| 13. 4. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 08/2025 | 3231 | 69 € | 2000040120/R900/800 |
| 7. 4. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 07/2025 | 3231 | 83 € | 2000040175/R900/800 |
| 2. 4. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PLAN POTREBA-LAMPIONI | 3299 | 765 € | 348/1/1 |
| 2. 4. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PLAN POTREBA-LAMPIONI | 3299 | 365 € | 348/1/1 |
| 31. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 06/2025 | 3231 | 83 € | 2000040280/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 02/2026 | 3231 | 80 € | 2000101830/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 01/2026 | 3231 | 80 € | 2000119842/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 05/2025 | 3231 | 69 € | 2000040310/R900/800 |
| 17. 3. 2026. | CONTECH DOO | SN NAD RAD.RED.ODRŽ. NC-GČ DG,GGM,MAKS,PŽ, GD I DD,PODSLJ.,SESV. | 3232 | 200 € | 23/PJ1/1 |
| 24. 2. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 04/2025 | 3231 | 69 € | 2000040338/R900/800 |