Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 9999 · konto 3221 · Poništi presjek

Isplaćeno 109.549 € u 47 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu	41.975 €	1
024 Ustanove u kulturi	39.564 €	32
033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove	19.224 €	6
001 Ured gradonačelnika	6.546 €	5
021 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	1.709 €	1
018 Stručna služba gradske skupštine	372 €	1
007 Gradski ured za financije i javnu nabavu	159 €	1

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
9999 Račun prethodne godine	109.549 €	47

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	97.493 €	41
2026-02	8.299 €	5
2026-03	3.756 €	1

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3221 01012009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	109.549 €	47

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
6. 3. 2026.	STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.	GODIŠNJA PRETPLATA NA VEČERNJI LIST + PREMIUM	`99999999999999`	`3221`	3.756 €	`12216-VLPO-6`
27. 2. 2026.	INSAKO D.O.O.	NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - AV. DUBROVNIK 15	`99999999999999`	`3221`	1.124 €	`25827-01-100`
25. 2. 2026.	ORCUS PLUS DOO	TROŠAK MATERIJALA ZA POTREBE PROVEDBE PROJEKTA "ZAŽELI"	`99999999999999`	`3221`	1.709 €	`555-S104T3-3920`
20. 2. 2026.	NACIONAL NEWS CORPORATION DOO	GODIŠNJA PRETPLATA NA NACIONAL	`99999999999999`	`3221`	669 €	`34-1-1`
13. 2. 2026.	RETEL D.O.O.	NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA, TONERI ZA TK UREĐAJE	`99999999999999`	`3221`	3.089 €	`1175/RV1/1`
13. 2. 2026.	RETEL D.O.O.	POTROŠNI MATERIJAL PREMA OTPREMNICI	`99999999999999`	`3221`	1.709 €	`1170/RV1/1`
29. 1. 2026.	EURO ROSA IP DOO	NABAVA PAPIRNE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKU UPORABU-VISE LOKACIJA	`99999999999999`	`3221`	7.163 €	`2503-1-1`
29. 1. 2026.	EURO ROSA IP DOO	NABAVA PAPIRNE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKU UPORABU-TRG STJEPANA RADIĆA	`99999999999999`	`3221`	438 €	`2504-1-1`
29. 1. 2026.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA AGM	SLUŽBENI GLASNIK GRADA ZAGREBA - PRETPLATA 2026.	`99999999999999`	`3221`	159 €	`582-1-1`
28. 1. 2026.	LIDER MEDIA DOO	OSNOVNA I POSLOVNA GODIŠNJA PRETPLATA NA LIDER	`99999999999999`	`3221`	303 €	`03870-1-2025.`
28. 1. 2026.	SRPSKO NARODNO VIJEĆE-NAC.KOORD.VIJEĆA SR.NAC.MANJINE U R.H.	GODIŠNJA PRETPLATA NA NOVOSTI TJEDNIK	`99999999999999`	`3221`	51 €	`5-2025`
23. 1. 2026.	BIRODOM D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL - VIŠE GRADSKIH UREDA	`99999999999999`	`3221`	5.702 €	`5966-ZG1-91`
23. 1. 2026.	GRADSKO KAZALIŠTE TREŠNJA	MATERIJALNI TROŠKOVI 11-12/2025	`99999999999999`	`3221`	4.298 €	`24883-63-2025`
23. 1. 2026.	CENTAR ZA KULTURNO DRUŠTVENI RAZVOJ NOVI PROSTORI KULTURE	MATERIJALNI RASHODI ZA 12/2025	`99999999999999`	`3221`	2.784 €	`54093-70-2025`
23. 1. 2026.	MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI	MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025	`99999999999999`	`3221`	2.590 €	`25030-77-2025`
23. 1. 2026.	ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025	`99999999999999`	`3221`	2.512 €	`24914-137-2025`
23. 1. 2026.	CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUSTA CESARCA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025	`99999999999999`	`3221`	2.158 €	`24779-62-2025`
23. 1. 2026.	MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT	MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025	`99999999999999`	`3221`	1.826 €	`25005-115-2025`
23. 1. 2026.	KULTURNI CENTAR TRAVNO	MATERIJALNI RASHODI ZA 12/2025	`99999999999999`	`3221`	1.047 €	`24800-78-2025`
23. 1. 2026.	ETNOGRAFSKI MUZEJ	MATERIJALNI RASHODI 12/2025	`99999999999999`	`3221`	913 €	`24955-103-2025`
23. 1. 2026.	CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA	MATERIJALNI RASHODI ZA 11-12/2025	`99999999999999`	`3221`	892 €	`25021-31-2025`
23. 1. 2026.	ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025 - DRUGI DIO	`99999999999999`	`3221`	697 €	`24906-118-2025`
23. 1. 2026.	UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025	`99999999999999`	`3221`	641 €	`24939-45-2025`
23. 1. 2026.	POGON - ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE	MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025.	`99999999999999`	`3221`	563 €	`44428-71-2025`
23. 1. 2026.	MUZEJ PRIGORJA	MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025	`99999999999999`	`3221`	501 €	`24998-66-2025`
23. 1. 2026.	CENTAR KULTURE RIBNJAK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025	`99999999999999`	`3221`	437 €	`24859-71-2025`
23. 1. 2026.	CENTAR ZA KULTURU MAKSIMIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 12/2025	`99999999999999`	`3221`	380 €	`24787-67-2025`
23. 1. 2026.	GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE GAVELLA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025	`99999999999999`	`3221`	320 €	`24875-89-2025`
23. 1. 2026.	CENTAR ZA KULTURU SESVETE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12/2025	`99999999999999`	`3221`	236 €	`15616-71-2025`
23. 1. 2026.	USTANOVA ZAGREB FILM	MATERIJALNI RASHODI ZA 12/25	`99999999999999`	`3221`	160 €	`49180-56-2025`
23. 1. 2026.	CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUSTA CESARCA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 11/2025	`99999999999999`	`3221`	67 €	`24779-56-2025`
23. 1. 2026.	KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA	MATERIJALNI RASHODI ZA 12/2025	`99999999999999`	`3221`	45 €	`24738-101-2025`
23. 1. 2026.	KULTURNI CENTAR TRAVNO	PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025	`99999999999999`	`3221`	9 €	`24800-81-2025`
22. 1. 2026.	HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ	MATERIJALNI RASHODI 12/2025.	`99999999999999`	`3221`	617 €	`25013-77-2025`
22. 1. 2026.	CENTAR ZA KULTURU MAKSIMIR	PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025	`99999999999999`	`3221`	88 €	`24787-68-2025`
22. 1. 2026.	CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA	PROGRAMSKA SREDSTVA 12/2025	`99999999999999`	`3221`	16 €	`25021-33-2025`
21. 1. 2026.	MUZEJ GRADA ZAGREBA	MATERIJALNI RASHODI 11-12/2025	`99999999999999`	`3221`	8.365 €	`24980-71-2025`
21. 1. 2026.	HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ	PROGRAMSKA SREDSTVA 12/2025	`99999999999999`	`3221`	3.181 €	`25013-75-2025`
21. 1. 2026.	ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA	MATERIJALNI RASHODI ZA 11/2025	`99999999999999`	`3221`	1.809 €	`24891-56-2025`
21. 1. 2026.	TELEGRAM MEDIA GRUPA D.O.O.ZA IZDAVAŠTVO I PRUŽANJE INT.USL.	GODIŠNJA PRETPLATA NA TELEGRAM	`99999999999999`	`3221`	1.767 €	`1265/TG01/2`
20. 1. 2026.	CENTAR ZA KULTURNO DRUŠTVENI RAZVOJ NOVI PROSTORI KULTURE	MATERIJALNI RASHODI ZA 11/2025	`99999999999999`	`3221`	476 €	`54093-65-2025`
19. 1. 2026.	APIS IT D.O.O.	JUP, RJEŠENJA-KOMUNALNA NAKNADA-STUDENI 2025.	`99999999999999`	`3221`	41.975 €	`1821-1-1`
16. 1. 2026.	CENTAR KULTURE DUBRAVA	PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025	`99999999999999`	`3221`	827 €	`26145-97-2025`
15. 1. 2026.	CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB	PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 12/2025	`99999999999999`	`3221`	744 €	`24795-58-2025`
14. 1. 2026.	CENTAR KULTURE RIBNJAK	MATERIJALNI RASHODI 11/2025	`99999999999999`	`3221`	322 €	`24859-70-2025`
14. 1. 2026.	HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ	MATERIJALNI RASHODI 11-2025	`99999999999999`	`3221`	41 €	`24963-85-2025`
9. 1. 2026.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA AGM	PRETPLATA NA SLUŽBENI GLASNIK GRADA ZAGREBA ZA 2026. GODINU	`99999999999999`	`3221`	372 €	`559-1-1`