Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3212 · OIB 40201821835 · Poništi presjek
Isplaćeno 28.002 € u 14 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 28.002 € | 14 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 28.002 € | 14 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 28.002 € | 14 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 8. 2026. | DV VEDRI DANI | PLAĆA ZA SRPANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 362 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | DV VEDRI DANI | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 3.237 € | 55 |
| 10. 7. 2026. | DV VEDRI DANI | PLAĆA ZA LIPANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 725 € | 55 |
| 29. 6. 2026. | DV VEDRI DANI | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A022109A210901 | 3212 | 3.314 € | 55 |
| 11. 6. 2026. | DV VEDRI DANI | PLAĆA DV ZA SVIBANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 628 € | 55 |
| 5. 6. 2026. | DV VEDRI DANI | MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 3.391 € | 55 |
| 13. 5. 2026. | DV VEDRI DANI | PLAĆA ZA TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 756 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | DV VEDRI DANI | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3212 | 3.352 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | DV VEDRI DANI | PLAĆA ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3212 | 718 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | DV VEDRI DANI | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3212 | 3.314 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | DV VEDRI DANI | PLAĆA ZA VELJAČU 2026. | A022109A210901 | 3212 | 769 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | DV VEDRI DANI | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3212 | 3.352 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | DV VEDRI DANI | PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 810 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | DV VEDRI DANI | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3212 | 3.275 € | 55 |