Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3225 · aktivnost A022109A210901 · Poništi presjek
Isplaćeno 32.442 € u 8 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 32.442 € | 8 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 32.442 € | 8 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3225 09020011 sitni inventar i autogume | 32.442 € | 8 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 8. 2026. | DV MEDO BRUNDO | REF. ZA NABAVU SITNOG INVENTARA | A022109A210901 | 3225 | 4.195 € | 3225 |
| 6. 7. 2026. | DV GAJNICE | REF. ZA NABAVU POSTELJINE | A022109A210901 | 3225 | 5.759 € | 3225 |
| 16. 6. 2026. | DV MEDO BRUNDO | REF. ZA NABAVU SITNOG INVENTARA | A022109A210901 | 3225 | 250 € | 3225 |
| 1. 4. 2026. | DV EN TEN TINI | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3225 | 2.253 € | 55 |
| 20. 3. 2026. | DV UTRINA | REF. ZA NABAVU SITNOG INVENTARA | A022109A210901 | 3225 | 593 € | 3225 |
| 10. 3. 2026. | DV PETAR PAN | REF. ZA NABAVU ZAVJESA | A022109A210901 | 3225 | 13.930 € | 3225 |
| 10. 3. 2026. | DV MAKSIMIR | REF. ZA NABAVU DIDAKTIKE | A022109A210901 | 3225 | 2.643 € | 3225 |
| 11. 2. 2026. | DV ŠUMSKA JAGODA | REF. ZA NABAVU SITNOG INVENTARA | A022109A210901 | 3225 | 2.819 € | 3225 |