Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3232 · 2026-04 · Poništi presjek

Isplaćeno 22.004.081 € u 686 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost18.567.966 €354
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade2.146.620 €129
033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove369.186 €62
001 Ured gradonačelnika330.338 €1
012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu308.344 €6
021 Centar za pružanje usluga u zajednici mali dom122.883 €28
008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje65.188 €3
024 Ustanove u kulturi47.135 €19
013 Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje41.041 €80
018 Stručna služba gradske skupštine4.865 €2
020 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja516 €2
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
44 Naknade za ceste12.433.841 €52
11 Opći prihodi i primici3.781.688 €190
41 Prihod od komunalne naknade3.262.995 €268
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici1.743.691 €95
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard344.124 €40
49 Prihodi za posebne namjene-ostalo (vd,nzn,nzoo, pročelja zg)308.344 €6
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice47.135 €19
52 Pomoći iz drugih proračuna44.545 €2
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo23.237 €3
124 Decentralizirana sredstva-socijala14.482 €11
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0422.004.081 €686
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3232 01010047 usluge tekućeg i investicijskog održavanja22.004.081 €686

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 4. 2026.ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.II.PS-REDOVNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA GZ OD 01.01-28.02.2026A011405A14050532324.248.815 €968/ZC1/203
29. 4. 2026.VESELČIĆ DOORADOVI NA PROMETNICI DREŽNIK III.PSA011205A120501323218.727 €89/1/1
29. 4. 2026.PROMET I PROSTOR D.O.O.NAR. 2025-7337 OKS ODRŽAVANJE BAZE PODATAKA NERAZ. CESTAA012405K240503323216.430 €158/01/261
29. 4. 2026.DV VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323213.570 €55
29. 4. 2026.DV BAJKAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323212.980 €55
29. 4. 2026.DV JARUNMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323211.505 €55
29. 4. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323210.915 €55
29. 4. 2026.DV SUNČANAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323210.620 €55
29. 4. 2026.DV GAJNICEMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323210.620 €55
29. 4. 2026.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323210.325 €55
29. 4. 2026.DV ŠEGRT HLAPIĆMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323210.325 €55
29. 4. 2026.DV TRNSKOMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901323210.325 €55
29. 4. 2026.DV SESVETEMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323210.030 €55
29. 4. 2026.DV EN TEN TINIMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901323210.030 €55
29. 4. 2026.DV TRATINČICAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132329.735 €55
29. 4. 2026.DV BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132329.735 €55
29. 4. 2026.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132329.440 €55
29. 4. 2026.DV TRAVNOMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132329.145 €55
29. 4. 2026.DV CVRČAKMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132329.145 €55
29. 4. 2026.DV VRBIKMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132328.850 €55
29. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132328.850 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132328.555 €55
29. 4. 2026.DV JABUKAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132328.555 €55
29. 4. 2026.DV BOTINECMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132328.260 €55
29. 4. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132328.260 €55
29. 4. 2026.DV ZRNOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132328.260 €55
29. 4. 2026.DV HRVATSKI LESKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132328.260 €55
29. 4. 2026.RETEL D.O.O.ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 02/2026. GODINEA011220A12200132328.140 €112/RCTV/1
29. 4. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132327.965 €55
29. 4. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132327.965 €55
29. 4. 2026.DV RADOSTMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132327.965 €55
29. 4. 2026.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132327.375 €55
29. 4. 2026.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132327.375 €55
29. 4. 2026.DV SIGETMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132327.375 €55
29. 4. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132327.375 €55
29. 4. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132327.080 €55
29. 4. 2026.DV POLETARACMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132327.080 €55
29. 4. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132327.080 €55
29. 4. 2026.DV SAVICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132327.080 €55
29. 4. 2026.DV KOLIBRIMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132327.080 €55
29. 4. 2026.DV RAZLIČAKMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132326.785 €55
29. 4. 2026.DV SUNCEMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132326.785 €55
29. 4. 2026.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132326.785 €55
29. 4. 2026.DV MALI PRINCMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132326.785 €55
29. 4. 2026.DV PETAR PANMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132326.490 €55
29. 4. 2026.DV TREŠNJEVKAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132326.490 €55
29. 4. 2026.DV VLADIMIR NAZORMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132326.195 €55
29. 4. 2026.DV MEDO BRUNDOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132326.195 €55
29. 4. 2026.DV TATJANA MARINIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132326.195 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132326.195 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.