Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3232 · OIB 40201821835 · Poništi presjek
Isplaćeno 35.993 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 35.993 € | 5 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 35.993 € | 5 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 35.993 € | 5 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 8. 2026. | DV VEDRI DANI | REF. ZA POPRAVAK LIMARIJE | A022109A210901 | 3232 | 10.100 € | 3232 |
| 7. 8. 2026. | DV VEDRI DANI | REF. ZA POPRAVAK DIMNJAKA | A022109A210901 | 3232 | 4.653 € | 3232 |
| 30. 7. 2026. | DV VEDRI DANI | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A022109A210901 | 3232 | 7.080 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | DV VEDRI DANI | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3232 | 7.080 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | DV VEDRI DANI | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3232 | 7.080 € | 55 |