Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3233 · OIB 40201821835 · Poništi presjek
Isplaćeno 189 € u 7 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 189 € | 7 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 189 € | 7 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja | 189 € | 7 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 7. 2026. | DV VEDRI DANI | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 29. 6. 2026. | DV VEDRI DANI | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 5. 6. 2026. | DV VEDRI DANI | MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | DV VEDRI DANI | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | DV VEDRI DANI | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | DV VEDRI DANI | AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | DV VEDRI DANI | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |