Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 005 · 2026-02 · Poništi presjek

Isplaćeno 19.062.519 € u 413 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost	19.062.519 €	413

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
9999 Račun prethodne godine	15.740.901 €	190
125 Decentralizirana sredstva-jvp	1.803.500 €	18
41 Prihod od komunalne naknade	688.980 €	98
11 Opći prihodi i primici	337.306 €	87
44 Naknade za ceste	280.863 €	6
48 Prihodi od komunalnog doprinosa	204.969 €	12
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	6.000 €	2

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-02	19.062.519 €	413

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3232 05010038 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.426.859 €	168
3111 05030002 plaće za redovan rad	1.250.000 €	1
4213 05010119 ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.009.292 €	90
3239 05010019 ostale usluge	370.810 €	56
3811 05010051 tekuće donacije u novcu	209.183 €	2
3132 05030011 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	190.000 €	1
4214 05010105 ostali građevinski objekti	163.544 €	15
3121 05030007 ostali rashodi za zaposlene	100.000 €	1
3131 05030009 doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	95.000 €	1
3114 05030005 plaće za posebne uvjete rada	60.000 €	1
3212 05010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.440 €	6
3223 05010010 energija	32.308 €	4
3237 05010085 intelektualne i osobne usluge	29.151 €	2
3222 05012040 materijal i sirovine	20.250 €	1
3299 05010023 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.234 €	5
3235 05010015 zakupnine i najamnine	9.615 €	16
3831 05010026 naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	6.623 €	2
3224 05030024 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.500 €	1
3211 05030012 službena putovanja	6.000 €	1
3221 05030018 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000 €	1
3292 05030046 premije osiguranja	5.000 €	1
3231 05010011 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.754 €	22
3234 05010014 komunalne usluge	4.097 €	2
3238 05030042 računalne usluge	3.000 €	1
3213 05010008 stručno usavršavanje zaposlenika	2.804 €	6
3113 05030003 plaće za prekovremeni rad	1.000 €	1
3431 05030050 bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000 €	1
3293 05010022 reprezentacija	750 €	1
3236 05010016 zdravstvene i veterinarske usluge	180 €	1
3233 05010013 usluge promidžbe i informiranja	115 €	1
3433 05010025 zatezne kamate	13 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
26. 2. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA VELJAČU 2026. - PLAĆE	`A022119A211901`	`3111`	1.250.000 €	`2-2026`
26. 2. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA VELJAČU 2026. - PLAĆE	`A022119A211901`	`3132`	190.000 €	`2-2026`
26. 2. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA VELJAČU 2026. - PLAĆE	`A022119A211901`	`3121`	100.000 €	`2-2026`
26. 2. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA VELJAČU 2026. - PLAĆE	`A022119A211901`	`3131`	95.000 €	`2-2026`
26. 2. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA VELJAČU 2026. - PLAĆE	`A022119A211901`	`3114`	60.000 €	`2-2026`
26. 2. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA VELJAČU 2026. - MATERIJALNI RASHODI	`A022119A211901`	`3232`	30.000 €	`2-2026`
26. 2. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA VELJAČU 2026. - MATERIJALNI RASHODI	`A022119A211901`	`3223`	30.000 €	`2-2026`
26. 2. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA VELJAČU 2026. - PLAĆE	`A022119A211901`	`3212`	15.000 €	`2-2026`
26. 2. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA VELJAČU 2026. - MATERIJALNI RASHODI	`A022119A211901`	`3224`	6.500 €	`2-2026`
26. 2. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA VELJAČU 2026. - MATERIJALNI RASHODI	`A022119A211901`	`3211`	6.000 €	`2-2026`
26. 2. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA VELJAČU 2026. - MATERIJALNI RASHODI	`A022119A211901`	`3239`	5.000 €	`2-2026`
26. 2. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA VELJAČU 2026. - MATERIJALNI RASHODI	`A022119A211901`	`3292`	5.000 €	`2-2026`
26. 2. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA VELJAČU 2026. - MATERIJALNI RASHODI	`A022119A211901`	`3221`	5.000 €	`2-2026`
26. 2. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA VELJAČU 2026. - MATERIJALNI RASHODI	`A022119A211901`	`3234`	4.000 €	`2-2026`
26. 2. 2026.	CESTODOM DOO	NABAVA I POSTAVA OPREME ZA SMIRIVANJE I USMJERAVANJE PROMETA	`A011805A180504`	`3239`	3.676 €	`11/PJ01/1`
26. 2. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA VELJAČU 2026. - MATERIJALNI RASHODI	`A022119A211901`	`3238`	3.000 €	`2-2026`
26. 2. 2026.	LEXPERA DOO	PRETPLATA IUS-INFO 11.1.2026. - 10.1.2027.	`A011105A110501`	`3239`	2.880 €	`302-1-1`
26. 2. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA VELJAČU 2026. - MATERIJALNI RASHODI	`A022119A211901`	`3231`	2.000 €	`2-2026`
26. 2. 2026.	PLENORIA DOO	KOTIZACIJA INTERNATIONAL ROAD CONFERENCE	`A011105A110501`	`3213`	1.800 €	`2954`
26. 2. 2026.	HEP TOPLINARSTVO D.O.O	POTROŠNJA E.ENERGIJE 1 /2026 KOPRIVNIČKA ULICA 47	`A011105A110501`	`3223`	1.169 €	`26000005916-00-10`
26. 2. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA VELJAČU 2026. - PLAĆE	`A022119A211901`	`3113`	1.000 €	`2-2026`
26. 2. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA VELJAČU 2026. - MATERIJALNI RASHODI	`A022119A211901`	`3431`	1.000 €	`2-2026`
26. 2. 2026.	CESTODOM DOO	NABAVA I POSTAVA OPREME ZA SMIRIVANJE I USMJERAVANJE PROMETA	`A011805A180504`	`3239`	649 €	`10/PJ01/1`
26. 2. 2026.	INSPIRO DUO DOO	ZKČ 8215/5 - BIJENIČKA CESTA - RJEŠENJE	`A012405K240502`	`4213`	557 €	`14`
26. 2. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA VELJAČU 2026. - MATERIJALNI RASHODI	`A022119A211901`	`3235`	500 €	`2-2026`
26. 2. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA VELJAČU 2026. - MATERIJALNI RASHODI	`A022119A211901`	`3213`	500 €	`2-2026`
26. 2. 2026.	HRVATSKE VODE	ULICA H.B.Z.NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODA 01.06.2025.-30.06.2025.	`A011405A140506`	`3232`	449 €	`25025003151`
26. 2. 2026.	HRVATSKE VODE	ULICA H.B.Z.NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODA 01.07.2025.-31.07.2025.	`A011405A140506`	`3232`	430 €	`25025003152`
26. 2. 2026.	GEO ROLO JDOO	ZKČ 2836/5 - NOVOSELEČKI PUT - RJEŠENJE	`A012405K240502`	`4213`	250 €	`16`
26. 2. 2026.	GEO ROLO JDOO	ZKČ 2752/5 - ULICA KLIN - RJEŠENJE	`A012405K240502`	`4213`	250 €	`54`
26. 2. 2026.	PLANET GEODEZIJA JDOO	ZKČ 6787 - PRODUŽENA VRAPČANSKA UL. - RJEŠENJE	`A012405K240502`	`4213`	250 €	`21`
26. 2. 2026.	PLANET GEODEZIJA JDOO	ZKČ 6788 - PRODUŽENA VRAPČANSKA UL. - RJEŠENJE	`A012405K240502`	`4213`	250 €	`21`
26. 2. 2026.	HRVATSKE VODE	ULICA H.B.Z.NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODA 01.08.2025.-31.08.2025.	`A011405A140506`	`3232`	244 €	`25025003153`
26. 2. 2026.	HRVATSKE VODE	ULICA H.B.Z.NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODA 01.05.2025.-31.05.2025.	`A011405A140506`	`3232`	212 €	`25025003150`
26. 2. 2026.	HRVATSKE VODE	ULICA H.B.Z.NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODA 01.10.2025.-31.10.2025.	`A011405A140506`	`3232`	189 €	`25025003155`
26. 2. 2026.	HRVATSKE VODE	ULICA H.B.Z.NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODA 01.04.2025.-30.04.2025.	`A011405A140506`	`3232`	183 €	`25025003149`
26. 2. 2026.	HRVATSKE VODE	ULICA H.B.Z.NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODA 01.09.2025.-30.09.2025.	`A011405A140506`	`3232`	176 €	`25025003154`
26. 2. 2026.	HRVATSKE VODE	ULICA H.B.Z.NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODA 01.03.2025.-31.03.2025.	`A011405A140506`	`3232`	173 €	`25025003148`
26. 2. 2026.	AUTOBAHN DOO	STRUČNI NADZ.NAD ODRŽ.JPPP I DJ. ZP PKA G.Č. DONJI GRAD	`A012105A210501`	`3232`	120 €	`02-POSL1-2026`
26. 2. 2026.	TOI TOI D.O.O.	NAJAM MOBILNIH WC-A - ALEJA H. BOLLEA 15 - 27.12.2025. - 27.1.2026.	`A011105A110501`	`3235`	118 €	`1869-1-1`
26. 2. 2026.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	PREMJEŠTANJE VOZILA,ZA POTREBE JR,PROSINAC 2025	`A011905K190502`	`4214`	60 €	`5985/0007000012/2`
26. 2. 2026.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	PREMJEŠTANJE VOZILA,ZA POTREBE JR,PROSINAC 2025	`A011905K190502`	`4214`	40 €	`5986/0007000012/2`
26. 2. 2026.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	TROŠAK PREMJEŠTANJA VOZILA NA GRADILIŠTU TURININA	`A012405K240502`	`4214`	20 €	`5563-0007000012-2`
26. 2. 2026.	HRVATSKE VODE	ULICA H.B.Z.NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODA 01.11.2025.-30.11.2025.	`A011405A140506`	`3232`	16 €	`25025003156`
25. 2. 2026.	CENZUS D.O.O. ZA PROMET ROBE I USLUGA	ZKČ 889/4, 889/5, 889/6, 889/7 - BRANIMIROVA 2. ETAPA - RJEŠENJE	`A012405K240502`	`4213`	4.538 €	`92`
25. 2. 2026.	MINISTARSTVO FINANCIJA	NAKNADA ŠTETE - P-55/2025	`A011105A110501`	`3831`	1.904 €	`P-55/2025`
25. 2. 2026.	URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL.	TISKARSKE I GRAF.USLUGE FASCIKLI G.URED ZA MJ.SAMOUP.PROM.KOM.PO.SIV.ZAŠ.I SIG	`A011105A110501`	`3293`	750 €	`130/V001/10001`
25. 2. 2026.	ZAVOD ZA FOTOGRAMETRIJU D.D.	ZKČ 86/16 I 86/18 - ULICA MEDPOTOKI - RJEŠENJE	`A012405K240502`	`4213`	743 €	`175`
25. 2. 2026.	AUTOBAHN DOO	SN NAD ODRŽ.JPP, DI I ZP IZ PKA GČ DG-JPP	`A012105A210501`	`3232`	304 €	`01-POSL1-2026`
25. 2. 2026.	CHEMACO DOO ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE STRANIH TVRTKI	PLAN POTREBA-NABAVA POT.MAT. G.Č. ŽITNJAK	`A012105A210505`	`3299`	297 €	`72-2-1`