Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 36955576207 · Poništi presjek

Isplaćeno 286.195 € u 31 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	286.195 €	31

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	251.946 €	10
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	25.125 €	2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	9.124 €	19

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-03	286.195 €	31

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3232 09030068 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	196.871 €	1
3111 09030036 plaće za redovan rad	46.007 €	2
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode	25.125 €	2
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.567 €	2
3292 09030029 premije osiguranja	4.645 €	1
3234 09030019 komunalne usluge	1.387 €	1
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	832 €	1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	803 €	1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	385 €	2
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	298 €	1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	293 €	2
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	287 €	1
3211 09030004 službena putovanja	244 €	1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge	244 €	2
3238 09030025 računalne usluge	232 €	1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika	217 €	1
3225 09030012 sitni inventar i autogume	213 €	1
3239 09030027 ostale usluge	198 €	1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge	112 €	1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa	60 €	1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	57 €	1
3433 09030035 zatezne kamate	36 €	1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja	34 €	1
3293 09030030 reprezentacija	26 €	1
3294 09030031 članarine i norme	23 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	REF. ZA SANACIJU KUHINJE-II.PS	`A023109K310901`	`3232`	196.871 €	`3232`
30. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26	`A023109A310904`	`27311`	14.662 €	`27311`
30. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	STP TEHNIČARI VELJAČA 2026.	`A023109T310903`	`3237`	192 €	`3237`
27. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3234`	1.387 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3221`	803 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3231`	298 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3224`	287 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3211`	244 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3238`	232 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3213`	217 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3225`	213 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3299`	200 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3239`	198 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3236`	112 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	REFUNDACIJA ZA OBUKU IZ PRVE POMOĆI	`A023109A310905`	`3299`	93 €	`3299`
27. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3431`	60 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3227`	57 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3237`	52 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3433`	36 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3233`	34 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3293`	26 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3294`	23 €	`55`
23. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	POLICE OSIGURANJA	`A023109A310901`	`3292`	4.645 €	`3292`
12. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310908`	`3111`	30.374 €	`55`
12. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310902`	`3111`	15.633 €	`55`
12. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310908`	`3132`	5.012 €	`55`
12. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310902`	`3132`	2.556 €	`55`
12. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310902`	`3212`	346 €	`55`
12. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310908`	`3212`	38 €	`55`
4. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.	`A023109A310904`	`27311`	10.463 €	`27311`
4. 3. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26	`A023109A310901`	`3291`	832 €	`3291`