Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2026-03 · aktivnost A012105A210512 · Poništi presjek
Isplaćeno 512 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost - gradske | 512 € | 5 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 312 € | 4 |
| 41 Prihod od komunalne naknade | 200 € | 1 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2026-03 | 512 € | 5 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3231 05020134 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 312 € | 4 |
| 3232 05020136 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 200 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 06/2025 | A012105A210512 | 3231 | 83 € | 2000040280/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 02/2026 | A012105A210512 | 3231 | 80 € | 2000101830/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 01/2026 | A012105A210512 | 3231 | 80 € | 2000119842/R900/800 |
| 27. 3. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 05/2025 | A012105A210512 | 3231 | 69 € | 2000040310/R900/800 |
| 17. 3. 2026. | CONTECH DOO | SN NAD RAD.RED.ODRŽ. NC-GČ DG,GGM,MAKS,PŽ, GD I DD,PODSLJ.,SESV. | A012105A210512 | 3232 | 200 € | 23/PJ1/1 |