Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2026-04 · aktivnost A012105A210512 · Poništi presjek
Isplaćeno 1.364 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost - gradske | 1.364 € | 5 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 1.364 € | 5 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2026-04 | 1.364 € | 5 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3299 05020141 ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vgč | 1.130 € | 2 |
| 3231 05020134 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 234 € | 3 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 4. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 09/2025 | A012105A210512 | 3231 | 83 € | 2000040090/R900/800 |
| 13. 4. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 08/2025 | A012105A210512 | 3231 | 69 € | 2000040120/R900/800 |
| 7. 4. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 07/2025 | A012105A210512 | 3231 | 83 € | 2000040175/R900/800 |
| 2. 4. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PLAN POTREBA-LAMPIONI | A012105A210512 | 3299 | 765 € | 348/1/1 |
| 2. 4. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PLAN POTREBA-LAMPIONI | A012105A210512 | 3299 | 365 € | 348/1/1 |