Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 033 · 2026-04 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.661.776 € u 730 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove	1.661.776 €	730

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	1.479.376 €	729
81 Primici od zaduživanja	182.400 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-04	1.661.776 €	730

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3232 33010015 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	369.186 €	62
3238 33010038 računalne usluge	353.584 €	20
4262 33010050 ulaganja u računalne programe	278.200 €	3
3223 33010060 energija	173.491 €	75
3234 33010065 komunalne usluge	123.702 €	407
4221 33010026 uredska oprema i namještaj	97.802 €	3
3231 33010042 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	60.715 €	72
3235 33010066 zakupnine i najamnine	58.190 €	3
3239 33010019 ostale usluge	52.008 €	17
3221 33010010 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.919 €	14
4223 33010025 oprema za održavanje i zaštitu	21.490 €	7
3212 33010008 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.770 €	2
3222 33010054 materijal i sirovine	9.474 €	20
3213 33010009 stručno usavršavanje zaposlenika	7.671 €	8
3237 33010037 intelektualne i osobne usluge	6.000 €	1
3299 33010069 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.623 €	1
3236 33010017 zdravstvene i veterinarske usluge	2.860 €	9
3294 33010022 članarine i norme	53 €	2
3433 33010024 zatezne kamate	35 €	3
3292 33010068 premije osiguranja	1 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 4. 2026.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	GODIŠNJE POKAZNE KARTE,RAZNE,319KOMADA,TRAVANJ 2026	`A011133A113301`	`3212`	13.650 €	`4262-0005120410-1`
29. 4. 2026.	ABYSALTO DOO	PROŠIRENA PODRŠKA CENTRIX SUSTAVA ZA 02/2026. GODINE	`A011220A122002`	`3238`	9.075 €	`2026000547/11/11`
29. 4. 2026.	RETEL D.O.O.	ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 02/2026. GODINE	`A011220A122001`	`3232`	8.140 €	`112/RCTV/1`
29. 4. 2026.	ALATI MILIĆ DOO	ALATI ZA POTREBE RADIONICA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA.-ZGU,TRG STJEPANA RADIĆA 1	`A011133A113302`	`4223`	6.191 €	`1488/6AM/1`
29. 4. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINE	`A011220A122003`	`3231`	5.317 €	`2000119412/R900/800`
29. 4. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE U MOBILNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINE	`A011220A122003`	`3231`	1.119 €	`2000119170/R900/800`
29. 4. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINE	`A011220A122003`	`3231`	974 €	`2000104933/R900/800`
29. 4. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINE	`A011220A122003`	`3231`	625 €	`2000118542/R900/800`
29. 4. 2026.	PAROLA TRANS DOO	USLUGE PRESELJENJA - TRG S. RADIĆA 1	`A011301A130102`	`3231`	448 €	`181-A1-1`
29. 4. 2026.	MEĐIMURJE PLIN DOO	PLIN ZA 03/2026, VATROSLAVA JAGIĆA 29	`A011301A130102`	`3223`	351 €	`685-431-4`
29. 4. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINE	`A011220A122003`	`3231`	296 €	`2000117157/R900/800`
29. 4. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINE	`A011220A122003`	`3231`	238 €	`2000118899/R900/800`
29. 4. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE U MOBILNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINE	`A011220A122003`	`3231`	198 €	`2000118364/R900/800`
29. 4. 2026.	MEĐIMURJE PLIN DOO	PLIN ZA 03/2026, PALMOTIĆEVA ULICA 30	`A011301A130102`	`3223`	175 €	`743-431-4`
29. 4. 2026.	DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	DIMNJAČARSKE USLUGE, VODNIKOVA 14	`A011301A130102`	`3234`	167 €	`184/ZS7/1`
29. 4. 2026.	MEĐIMURJE PLIN DOO	PLIN ZA 03/2026, VATROSLAVA JAGIĆA 29	`A011301A130102`	`3223`	162 €	`686-431-4`
29. 4. 2026.	MEĐIMURJE PLIN DOO	PLIN ZA 03/2026, VATROSLAVA JAGIĆA 29	`A011301A130102`	`3223`	111 €	`688-431-4`
29. 4. 2026.	MEĐIMURJE PLIN DOO	PLIN ZA 03/2026, VATROSLAVA JAGIĆA 29	`A011301A130102`	`3223`	95 €	`687-431-4`
29. 4. 2026.	BMD D.O.O.	PRIČUVA ZA 04/2026, KARLOVAČKA 2	`A011301A130102`	`3234`	63 €	`61-4002-2026043`
29. 4. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINE	`A011220A122003`	`3231`	52 €	`2000097392/R900/800`
29. 4. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE U MOBILNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINE	`A011220A122003`	`3231`	33 €	`2000086432/R900/800`
29. 4. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 02/2026. GODINE	`A011220A122003`	`3231`	31 €	`2000100860/R900/800`
29. 4. 2026.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	VODA ZA 03/2026, LJUDEVITA POSAVSKOG 48	`A011301A130102`	`3234`	29 €	`102054-PZ1-2`
29. 4. 2026.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	VODA ZA 03/2026, PETRINJSKA 73	`A011301A130102`	`3234`	29 €	`102668-PZ1-2`
29. 4. 2026.	HRVATSKI TELEKOM D.D.	MAXTV ZA 02/2026. GODINE	`A011220A122003`	`3231`	23 €	`142971-BIL1-002`
29. 4. 2026.	BMD D.O.O.	PRIČUVA ZA 04/2026, KARLOVAČKA 2	`A011301A130102`	`3234`	16 €	`61-4043-2026043`
28. 4. 2026.	LIBUSOFT CICOM D.O.O.	MJESEČNO ODRŽAVANJE ZA 02/2026. GODINE	`A011220A122002`	`3238`	11.750 €	`260003000/K04/101RAČ`
28. 4. 2026.	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O.	PLIN ZA 03/2026, DRAŠKOVIĆEVA 15	`A011301A130102`	`3223`	8.509 €	`12156-POSL-37`
28. 4. 2026.	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O.	PLIN ZA 03/2026, KSAVER 200	`A011301A130102`	`3223`	578 €	`12096-POSL-37`
27. 4. 2026.	INFOMARE DOO	USLUGE INSTALACIJE I IMPLEMENTACIJE ZG COP	`A011220T122002`	`4262`	182.400 €	`81-60-2026`
27. 4. 2026.	INFOMARE DOO	USLUGA INSTALACIJE I IMPLEMENTACIJE	`A011220T122002`	`4262`	35.000 €	`80-60-2026`
27. 4. 2026.	SBT D.O.O.	NADOGRADNJA I PREBACIVANJE PROGRAMA CNUS-A NA SERVER GRADA.-TRG STJEPANA RADIĆA 1	`A011301A130101`	`3232`	14.706 €	`126-BBZG-1`
27. 4. 2026.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	VODA ZA 3/2026, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3234`	13.160 €	`96389-PZ1-2`
27. 4. 2026.	COMET PROIZVODNJA TRGOVINA I USLUGE DOO	ALAT ZA BICIKLE.-TRG S.RADIĆA 1.	`A011133A113302`	`4223`	5.356 €	`26009338-1-88`
27. 4. 2026.	DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR	POTROŠNJA PLINA 01-12/2025, LAVOSLAVA RUŽIČKE 26	`A011301A130102`	`3223`	2.408 €	`2026510000012`
27. 4. 2026.	DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR	POTROŠNJA PLINA 01-02/2026, LAVOSLAVA RUŽIČKE 26	`A011301A130102`	`3223`	1.023 €	`2026510000013`
27. 4. 2026.	DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR	POTROŠNJA PLINA 09-12/2024, LAVOSLAVA RUŽIČKE 26	`A011301A130102`	`3223`	1.018 €	`2026510000011`
27. 4. 2026.	RETEL D.O.O.	POTROŠNI MATERIJAL PREMA UGOVORU	`A011220A122001`	`3221`	750 €	`111/RV1/1`
27. 4. 2026.	STAMBENI ZG DOO	PRIČUVA ZA 04/2026, KSAVER-GARAŽE	`A011301A130102`	`3234`	693 €	`06-1233015-202604`
27. 4. 2026.	INSAKO D.O.O.	NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANE, ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - VIŠE LOKACIJA	`A011301A130101`	`3221`	191 €	`4081-01-100`
27. 4. 2026.	TK ELEVATOR EASTERN EUROPE GMBH PODRUŽNICA ZAGREB	REDOVNO MJESEČNO ODRŽAVANJE DIZALA - VIŠE LOKACIJA	`A011301A130101`	`3232`	169 €	`4062/01/RSE(8341051159`
27. 4. 2026.	ZAPAD STAN DOO	PRIČUVA ZA 03/2026, ULICA GRADA VUKOVARA 235/3	`A011301A130102`	`3234`	158 €	`4090-PJ2-1`
27. 4. 2026.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	VODA ZA 3/2026, PARK STARA TREŠNJEVKA 1	`A011301A130102`	`3234`	91 €	`88298-PZ1-2`
27. 4. 2026.	OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA	KOMUNALNA NAKNADA ZA 01-03/2026 - M.DRAGA	`A011301A130102`	`3234`	11 €	`5770-0015458-968633`
24. 4. 2026.	RETEL D.O.O.	MITEL IP TELEFON - 50 KOM	`A011220A122001`	`4221`	9.188 €	`106/RV1/1`
24. 4. 2026.	R4 NEKRETNINE DOO	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA 04/2026, BIOKOVSKA 1B	`A011301A130102`	`3235`	4.638 €	`93/VP-AKN/1`
24. 4. 2026.	KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	REF.REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 02/2026, D.GOLIKA 63	`A011301A130102`	`3223`	1.529 €	`2600360-41E-1`
24. 4. 2026.	ZU ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST LJEKARNE VAŠE ZDRAVLJE	NADOPUNA PRVE POMOĆI ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE GRADA ZAGREBA.	`A011133A113301`	`3221`	1.496 €	`275-038-99`
24. 4. 2026.	MARINO-LUČKO D.O.O.	NABAVA PREH.PROIZVODA I PIĆA ZA ČAJNU KUHINJU.-TRG S.RADIĆA 1.	`A011301A130101`	`3222`	1.302 €	`304/1/1`
24. 4. 2026.	MARINO-LUČKO D.O.O.	NABAVA PREH.PROIZVODA I PIĆA.-AV.DUBROVNIK 12	`A011301A130101`	`3222`	979 €	`308/1/1`