Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-05 · OIB 89692114282 · Poništi presjek

Isplaćeno 54.552 € u 34 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	54.552 €	34

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	18.750 €	9
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	13.005 €	1
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	12.341 €	22
561 Europski socijalni fond plus	9.756 €	1
11 Opći prihodi i primici	700 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-05	54.552 €	34

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode	13.005 €	1
3111 09030036 plaće za redovan rad	11.011 €	2
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš	9.756 €	1
3239 09030026 ostale usluge	5.563 €	3
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.699 €	2
3223 09030009 energija	2.500 €	1
4221 09030071 uredska oprema i namještaj	2.200 €	1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.817 €	2
3234 09030019 komunalne usluge	1.141 €	1
3811 09010028 tekuće donacije u novcu	700 €	1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	661 €	1
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	500 €	1
3232 09030068 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300 €	1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	236 €	1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	222 €	2
3211 09030004 službena putovanja	201 €	1
3238 09030025 računalne usluge	191 €	1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika	179 €	1
3225 09030012 sitni inventar i autogume	175 €	1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164 €	1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge	92 €	1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa	50 €	1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	47 €	1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge	43 €	1
3433 09030035 zatezne kamate	30 €	1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1
3293 09030030 reprezentacija	22 €	1
3294 09030031 članarine i norme	19 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PARTICIP.BUDZ.ŠK.2025/2026.	`A023109K310901`	`4221`	2.200 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-05/2026.	`A023109A310901`	`3234`	1.141 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-05/2026.	`A023109A310901`	`3221`	661 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PARTICIP.BUDZ.ŠK.2025/2026.	`A023109K310901`	`4227`	500 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PARTICIP.BUDZ.ŠK.2025/2026.	`A023109K310901`	`3232`	300 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-05/2026.	`A023109A310901`	`3231`	245 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-05/2026.	`A023109A310901`	`3224`	236 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-05/2026.	`A023109A310901`	`3211`	201 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-05/2026.	`A023109A310901`	`3238`	191 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-05/2026.	`A023109A310901`	`3213`	179 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-05/2026.	`A023109A310901`	`3225`	175 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-05/2026.	`A023109A310901`	`3299`	164 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-05/2026.	`A023109A310901`	`3239`	163 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-05/2026.	`A023109A310901`	`3236`	92 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-05/2026.	`A023109A310901`	`3431`	50 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-05/2026.	`A023109A310901`	`3227`	47 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-05/2026.	`A023109A310901`	`3237`	43 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-05/2026.	`A023109A310901`	`3433`	30 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-05/2026.	`A023109A310901`	`3233`	28 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-05/2026.	`A023109A310901`	`3293`	22 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-05/2026.	`A023109A310901`	`3294`	19 €	`55`
22. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PRIJEVOZ ŽUTI BUS ZA TRAVANJ 2026	`A023109A310901`	`3231`	3.454 €	`3231`
22. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	JEDNOKRATNA ISPLATA PROGR.SREDST.PO UGOVORU	`A011209A120905`	`3811`	700 €	`3811`
20. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	AKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26	`A023109A310901`	`3223`	2.500 €	`3223`
15. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	REF.SRED.USLUGE ČIŠĆENJA ENERGET.OBNOVE	`A023109A310901`	`3239`	2.700 €	`3239`
14. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 4/26	`A011209T120917`	`3693`	9.756 €	`3693`
14. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 04.2026.	`A023109A310902`	`3111`	7.181 €	`55`
14. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 04.2026.	`A023109A310908`	`3111`	3.830 €	`55`
14. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 04.2026.	`A023109A310902`	`3132`	1.185 €	`55`
14. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 04.2026.	`A023109A310908`	`3132`	632 €	`55`
14. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 04.2026.	`A023109A310902`	`3212`	154 €	`55`
14. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 04.2026.	`A023109A310908`	`3212`	68 €	`55`
12. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	FIN. SREDSTVA ZA USLUGE ČIŠĆENJA TIJEKOM ENERGETSKE OBNOVE	`A023109A310901`	`3239`	2.700 €	`3239`
6. 5. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026.	`A023109A310904`	`27311`	13.005 €	`27311`