Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-05 · OIB 90515285700 · Poništi presjek

Isplaćeno 47.423 € u 29 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	47.423 €	29

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	25.139 €	6
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	10.796 €	1
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	10.388 €	21
11 Opći prihodi i primici	1.100 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-05	47.423 €	29

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09030036 plaće za redovan rad	21.111 €	2
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode	10.796 €	1
3223 09030009 energija	4.500 €	1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.483 €	2
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.458 €	1
4221 09030071 uredska oprema i namještaj	1.362 €	1
3811 09010028 tekuće donacije u novcu	1.100 €	1
3234 09030019 komunalne usluge	950 €	1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	550 €	1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	544 €	2
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	204 €	1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	196 €	1
3211 09030004 službena putovanja	167 €	1
3238 09030025 računalne usluge	159 €	1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika	149 €	1
3225 09030012 sitni inventar i autogume	146 €	1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137 €	1
3239 09030027 ostale usluge	136 €	1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge	77 €	1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa	41 €	1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	39 €	1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge	36 €	1
3433 09030035 zatezne kamate	25 €	1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja	23 €	1
3293 09030030 reprezentacija	18 €	1
3294 09030031 članarine i norme	15 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	PARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/2026.	`A023109K310901`	`4227`	1.458 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	PARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/2026.	`A023109K310901`	`4221`	1.362 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3234`	950 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3221`	550 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3231`	204 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3224`	196 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3211`	167 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3238`	159 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3213`	149 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3225`	146 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3299`	137 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3239`	136 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3236`	77 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3431`	41 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3227`	39 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3237`	36 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3433`	25 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3233`	23 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3293`	18 €	`55`
29. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026	`A023109A310901`	`3294`	15 €	`55`
22. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	JEDNOKRATNA ISPLATA PROGR.SREDST.PO UGOVORU	`A011209A120905`	`3811`	1.100 €	`3811`
20. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	AKONT.ENERGIJE-04/2026	`A023109A310901`	`3223`	4.500 €	`3223`
14. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	PUN PLAĆA 04/26	`A023109A310908`	`3111`	10.865 €	`55`
14. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	PUN PLAĆA 04/26	`A023109A310902`	`3111`	10.246 €	`55`
14. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	PUN PLAĆA 04/26	`A023109A310908`	`3132`	1.793 €	`55`
14. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	PUN PLAĆA 04/26	`A023109A310902`	`3132`	1.691 €	`55`
14. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	PUN PLAĆA 04/26	`A023109A310908`	`3212`	283 €	`55`
14. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	PUN PLAĆA 04/26	`A023109A310902`	`3212`	261 €	`55`
6. 5. 2026.	OŠ BOROVJE	PREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO 03./26.	`A023109A310904`	`27311`	10.796 €	`27311`