Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-05 · OIB 97699903366 · Poništi presjek

Isplaćeno 87.931 € u 39 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade87.931 €39
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard51.471 €16
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk13.417 €1
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo12.950 €21
561 Europski socijalni fond plus10.093 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0587.931 €39
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad18.239 €3
3225 09030011 sitni inventar i autogume18.100 €3
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode13.417 €1
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš10.093 €1
3223 09030009 energija7.500 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge5.803 €2
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza3.631 €2
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.009 €3
3232 09030068 usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.235 €2
4221 09030071 uredska oprema i namještaj1.400 €1
3234 09030019 komunalne usluge1.192 €1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi690 €1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja597 €2
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život364 €2
3211 09030004 službena putovanja360 €2
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje247 €1
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene200 €1
3238 09030025 računalne usluge199 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika187 €1
3239 09030027 ostale usluge170 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge96 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa52 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća49 €1
3433 09030035 zatezne kamate31 €1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja29 €1
3293 09030030 reprezentacija23 €1
3294 09030031 članarine i norme19 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAREF.ZA PRIJEVOZ UČ.NA PLIVANJEA023109A31090532313.375 €3231
29. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/2026.A023109K31090132321.400 €55
29. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/2026.A023109K31090142211.400 €55
29. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A31090132341.192 €55
29. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013221690 €55
29. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAREF.ZA TEČAJ PLIVANJAA023109A3109053299425 €3299
29. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013231256 €55
29. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013224247 €55
29. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013211210 €55
29. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/2026.A023109K3109014227200 €55
29. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013238199 €55
29. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013213187 €55
29. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013225183 €55
29. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013299172 €55
29. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013239170 €55
29. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323696 €55
29. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343152 €55
29. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322749 €55
29. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323745 €55
29. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343331 €55
29. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323329 €55
29. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329323 €55
29. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329419 €55
22. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAČIŠĆENJE SEPARATORA MASNOĆE (MASTOLOVCA)A023109K3109013232835 €3232
20. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAAKONT.ENERGIJE-04/2026A023109A31090132237.500 €3223
19. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAREF. ZA NABAVU SITNOG INVENTARAA023109A31090132258.727 €3225
14. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311113.692 €55
14. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAEU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 4/26A011209T120917369310.093 €3693
14. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090832375.758 €55
14. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090831114.482 €55
14. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090231322.259 €55
14. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083132740 €55
14. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109023212331 €55
14. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083211150 €55
14. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911311165 €55
14. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310908321233 €55
14. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911313211 €55
12. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAREF. ZA NABAVU SITNOG INVENTARAA023109A31090132259.190 €3225
6. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 3/2026A023109A3109042731113.417 €27311

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.