Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-06 · aktivnost A012105A210512 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.233 € u 8 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost - gradske	2.233 €	8

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	2.233 €	8

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-06	2.233 €	8

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3299 05020141 ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vgč	1.090 €	5
4221 05020143 uredska oprema i namještaj	1.063 €	2
3231 05020134 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	80 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 6. 2026.	TOI TOI D.O.O.	NAJAM MOBILNIH WC-A, MO IVAN MAŽURANIĆ I 30. SVIBNJA	`A012105A210512`	`3299`	302 €	`12252-1-1`
29. 6. 2026.	HGSPOT GRUPA DOO	PLAN POTREBA - PROJ. PLATNO I PROJEKTOR - MO 30. SVIBNJA 1990.	`A012105A210512`	`4221`	599 €	`93/5/2`
29. 6. 2026.	BRODIĆ PROMET D.O.O.	PLAN POTREBA-PEHARI I MEDALJE-GČ DD. IVAN MAŽURANIĆ	`A012105A210512`	`3299`	240 €	`2321/VP01/1`
29. 6. 2026.	BRODIĆ PROMET D.O.O.	PLAN POTREBA-DAN ČULINCA, GČ DD	`A012105A210512`	`3299`	228 €	`2181/VP01/1`
29. 6. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 04/2026	`A012105A210512`	`3231`	80 €	`2000182814/R900/800`
19. 6. 2026.	BRODIĆ PROMET D.O.O.	PLAN POTREBA-PEHARI I MEDALJE, GČ DD,NK ČULINEC	`A012105A210512`	`3299`	90 €	`2523/VP01/1`
15. 6. 2026.	SVIJET MEDIJA DOO	PLAN POTREBA- PRIJENOS BEŽIĆNI ,MIKROFON G.Č. D.DUBRAVA	`A012105A210512`	`4221`	464 €	`1153/101/2`
3. 6. 2026.	MARINO-LUČKO D.O.O.	PREHRANBENI PROIZ.I PIĆA G.Č. D..DUBRAVA	`A012105A210512`	`3299`	230 €	`769/1/1`