Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · OIB 01390776709 · Poništi presjek

Isplaćeno 55.914 € u 37 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju55.914 €37
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard34.298 €13
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk12.698 €2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo8.919 €22
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0755.914 €37
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad23.765 €3
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode12.698 €2
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja5.550 €1
3222 09030041 materijal i sirovine4.930 €1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje4.369 €3
3234 09030019 komunalne usluge814 €1
3292 09030029 premije osiguranja586 €1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi475 €1
3121 09030055 ostali rashodi za zaposlene441 €1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život437 €3
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza315 €3
3812 09030076 tekuće donacije u naravi225 €1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje170 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge161 €2
3211 09030004 službena putovanja145 €1
3238 09030025 računalne usluge137 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika129 €1
3225 09030012 sitni inventar i autogume126 €1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja118 €1
3239 09030027 ostale usluge117 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge66 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa36 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća34 €1
3433 09030035 zatezne kamate21 €1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja20 €1
3293 09030030 reprezentacija16 €1
3294 09030031 članarine i norme13 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAREF, TROŠKOVA PRIJEVOZA TUR ZA LIPANJ 2026A023109A310901323151 €3231
30. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆATEK.I INVEST.ODRŽ.-III.KVARTALA023109A31090132325.550 €3232
30. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026.A023109A310904273114.146 €27311
30. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013234814 €55
30. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013221475 €55
30. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T3109063812225 €3812
30. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013231177 €55
30. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013224170 €55
30. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013211145 €55
30. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013238137 €55
30. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013213129 €55
30. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013225126 €55
30. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013299118 €55
30. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013239117 €55
30. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323666 €55
30. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343136 €55
30. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901322734 €55
30. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323731 €55
30. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343321 €55
30. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323320 €55
30. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901329316 €55
30. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901329413 €55
28. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPUN MATERIJALNA PRAVA 06/26A023109A3109083121441 €3132
27. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.A023109A31090432224.930 €3222
23. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPOLICE OSIGURANJA 1. KVARTALA023109A3109013292586 €3292
14. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310902311111.465 €55
14. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311110.052 €55
14. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090231322.339 €55
14. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090731112.249 €55
14. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090831321.658 €55
14. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109073132371 €55
14. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109023212192 €55
14. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109073212129 €55
14. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109083212115 €55
10. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAREF.TROŠKOVA PRIJEVOZA TUR, SVIBANJ 2026.A023109A310901323187 €3231
6. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026.A023109A310904273118.552 €27311
3. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26A023109T3109033237130 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.