Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · OIB 04467652234 · Poništi presjek

Isplaćeno 53.909 € u 30 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade53.909 €30
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk18.886 €2
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard13.939 €7
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo11.070 €20
561 Europski socijalni fond plus10.014 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0753.909 €30
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode18.886 €2
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš10.014 €1
3111 09030036 plaće za redovan rad9.440 €2
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja6.852 €1
3222 09030041 materijal i sirovine2.356 €1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.579 €1
3234 09030019 komunalne usluge1.087 €1
3292 09030029 premije osiguranja685 €1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi635 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi326 €1
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza236 €1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje227 €1
3211 09030004 službena putovanja193 €1
3238 09030025 računalne usluge183 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika172 €1
3225 09030012 sitni inventar i autogume168 €1
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene160 €1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja158 €1
3239 09030027 ostale usluge156 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge89 €1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život77 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa48 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća45 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge41 €1
3433 09030035 zatezne kamate29 €1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja27 €1
3293 09030030 reprezentacija21 €1
3294 09030031 članarine i norme18 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆATEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE- III. KVARTALA023109A31090132326.852 €3232
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026A023109A310904273115.381 €27311
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A31090132341.087 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013221635 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆABESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026A023109T3109063812326 €3812
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013231236 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013224227 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013211193 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013238183 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013213172 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013225168 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013299158 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013239156 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323689 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343148 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901322745 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323741 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343329 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323327 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329321 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329418 €55
29. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A3109023121160 €3121
27. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆASUFIN.PREHRANE-ISPLATE-4,5,6/2026.A023109A31090432222.356 €3222
23. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPOLICE OSIGURANJA 1.KVARTALA023109A3109013292685 €3292
14. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAEU PUN PLAĆA I KOORDIN.FAZA VII 06/26A011209T120917369310.014 €3693
14. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090231118.942 €55
14. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090231321.579 €55
14. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 06.2026.A023109A3109023111498 €3111
14. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A310902321277 €55
6. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 5/2026A023109A3109042731113.505 €27311

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.