Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · OIB 09149352137 · Poništi presjek

Isplaćeno 117.216 € u 33 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade117.216 €33
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard44.531 €9
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk37.530 €2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo23.753 €21
561 Europski socijalni fond plus11.402 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-07117.216 €33
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode37.530 €2
3111 09030036 plaće za redovan rad30.309 €2
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš11.402 €1
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja10.809 €1
3222 09030041 materijal i sirovine6.438 €1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje5.641 €2
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza5.475 €2
3234 09030019 komunalne usluge1.918 €1
3292 09030029 premije osiguranja1.656 €1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.119 €1
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično832 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi675 €1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život635 €2
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje400 €1
3211 09030004 službena putovanja340 €1
3238 09030025 računalne usluge323 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika303 €1
3225 09030012 sitni inventar i autogume297 €1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja278 €1
3239 09030027 ostale usluge276 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge156 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa84 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća80 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge73 €1
3433 09030035 zatezne kamate50 €1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja48 €1
3293 09030030 reprezentacija37 €1
3294 09030031 članarine i norme31 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026.A023109A3109042731111.896 €27311
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆATEK.I INVEST.ODRŽ.-III.KVARTALA023109A310901323210.809 €3232
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A31090132341.918 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A31090132211.119 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T3109063812675 €3812
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013231416 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013224400 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013211340 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013238323 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013213303 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013225297 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013299278 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013239276 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013236156 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343184 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901322780 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323773 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343350 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323348 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901329337 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901329431 €55
27. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.A023109A31090432226.438 €3222
24. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026A023109A3109013291832 €3291
23. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPOLICE OSIGURANJA 1. KVARTALA023109A31090132921.656 €3292
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310902311115.775 €55
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311114.535 €55
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAEU PUN PLAĆA I KOOR.FAZA VII 6/26A011209T120917369311.402 €3693
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090231323.243 €55
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090831322.398 €55
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109083212348 €55
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109023212288 €55
13. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPRIJEVOZ ŽUTI BUS ZA LIPANJ 2026.A023109A31090132315.059 €3231
6. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026.A023109A3109042731125.634 €27311

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.