Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · OIB 11536369823 · Poništi presjek

Isplaćeno 68.114 € u 34 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade68.114 €34
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard28.617 €11
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk22.645 €2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo14.003 €20
561 Europski socijalni fond plus2.850 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0768.114 €34
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode22.645 €2
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja16.697 €2
3111 09030036 plaće za redovan rad12.069 €2
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš2.850 €1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.446 €2
3222 09030041 materijal i sirovine2.268 €1
3225 09030011 sitni inventar i autogume1.830 €2
3292 09030029 premije osiguranja1.632 €1
3234 09030019 komunalne usluge1.335 €1
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično838 €1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi779 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi436 €1
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza289 €1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje278 €1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život273 €2
3211 09030004 službena putovanja237 €1
3238 09030025 računalne usluge225 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika211 €1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja194 €1
3239 09030027 ostale usluge192 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge109 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa58 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća56 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge51 €1
3433 09030035 zatezne kamate35 €1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja33 €1
3293 09030030 reprezentacija26 €1
3294 09030031 članarine i norme22 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCATEK.I INVEST.ODRŽ.-III.KVARTALA023109A31090132328.034 €3232
30. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAPREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026.A023109A310904273117.247 €27311
30. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A31090132341.335 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013221779 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T3109063812436 €3812
30. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013231289 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013224278 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013211237 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013238225 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013213211 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013225207 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013299194 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013239192 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013236109 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343158 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901322756 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323751 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343335 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323333 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901329326 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901329422 €55
27. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAREF. ZA UREĐENJE SANITARNOG ČVORAA023109K31090132328.663 €3232
27. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAPREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.A023109A31090432222.268 €3222
24. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026A023109A3109013291838 €3291
23. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAPOLICE OSIGURANJA 1. KVARTALA023109A31090132921.632 €3292
14. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090231119.899 €55
14. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAEU PUN AKONTACIJA PLAĆA I KOORD.FAZA VIIA011209T12091736932.850 €3693
14. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090831112.170 €55
14. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090231322.088 €55
14. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109083132358 €55
14. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109023212235 €55
14. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908321238 €55
6. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAPREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026.A023109A3109042731115.397 €27311
6. 7. 2026.OŠ DR. VINKA ŽGANCAREF. ZA NABAVU KOŠEVA ZA OTPADA023109A31090132251.623 €3225

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.