Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · OIB 11943741285 · Poništi presjek

Isplaćeno 55.264 € u 35 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade55.264 €35
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard30.202 €12
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk12.084 €2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo8.488 €20
561 Europski socijalni fond plus4.490 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0755.264 €35
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad15.655 €2
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode12.084 €2
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja5.328 €1
3222 09030041 materijal i sirovine5.251 €1
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš4.490 €1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.041 €2
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza2.786 €2
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.385 €2
3234 09030019 komunalne usluge768 €1
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično693 €1
3292 09030029 premije osiguranja667 €1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi448 €1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život385 €2
3812 09030076 tekuće donacije u naravi228 €1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje160 €1
3211 09030004 službena putovanja136 €1
3238 09030025 računalne usluge129 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika121 €1
3225 09030012 sitni inventar i autogume119 €1
3239 09030027 ostale usluge110 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge85 €2
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge63 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa34 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća32 €1
3433 09030035 zatezne kamate20 €1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja19 €1
3293 09030030 reprezentacija15 €1
3294 09030031 članarine i norme13 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANATEK.I INVEST.ODRŽ.-III.KVARTALA023109A31090132325.328 €3232
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026.A023109A310904273113.478 €27311
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013234768 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013221448 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T3109063812228 €3812
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013231166 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013224160 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013211136 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013238129 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013213121 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013225119 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013299111 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013239110 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323663 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343134 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901322732 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323729 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343320 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323319 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901329315 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901329413 €55
27. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.A023109A31090432225.251 €3222
24. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAREF.TROŠKA ŠK.PRIREDBE POVODOM 70.OBLJETNICEA023109A31090532992.274 €3299
24. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026A023109A3109013291693 €3291
23. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPOLICE OSIGURANJA 1. KVARTALA023109A3109013292667 €3292
17. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAREF. TROŠK.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODI 25/26A023109A31090532312.620 €3231
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310902311111.522 €55
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAEU PUN AKONTACIJA PLAĆA I KOORD.FAZA VIIA011209T12091736934.490 €3693
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090831114.133 €55
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090231322.359 €55
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109083132682 €55
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109023212231 €55
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109083212154 €55
6. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026.A023109A310904273118.606 €27311
3. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA KUŠLANASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26A023109T310903323756 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.