Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · OIB 29048076579 · Poništi presjek

Isplaćeno 37.830 € u 36 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade37.830 €36
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard17.995 €13
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk10.471 €2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo8.010 €20
561 Europski socijalni fond plus1.354 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0737.830 €36
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode10.471 €2
3111 09030036 plaće za redovan rad9.385 €3
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja7.784 €2
3222 09030041 materijal i sirovine1.901 €1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.811 €3
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš1.354 €1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.069 €2
3292 09030029 premije osiguranja790 €1
3234 09030019 komunalne usluge693 €1
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično693 €1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi404 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi196 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge153 €2
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza150 €1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje145 €1
3211 09030004 službena putovanja123 €1
3238 09030025 računalne usluge117 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika109 €1
3225 09030012 sitni inventar i autogume107 €1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja101 €1
3239 09030027 ostale usluge100 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge56 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa30 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća29 €1
3433 09030035 zatezne kamate18 €1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja17 €1
3293 09030030 reprezentacija13 €1
3294 09030031 članarine i norme11 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČETEK.I INVEST.ODRŽ.-III.KVARTALA023109A31090132324.971 €3232
30. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEPREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026.A023109A310904273113.261 €27311
30. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013234693 €55
30. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013221404 €55
30. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T3109063812196 €3812
30. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013231150 €55
30. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013224145 €55
30. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013211123 €55
30. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013238117 €55
30. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013213109 €55
30. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013225107 €55
30. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013299101 €55
30. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013239100 €55
30. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901323656 €55
30. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901343130 €55
30. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901322729 €55
30. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901323726 €55
30. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901343318 €55
30. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901323317 €55
30. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901329313 €55
30. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901329411 €55
27. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEPREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.A023109A31090432221.901 €3222
24. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČENAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026A023109A3109013291693 €3291
23. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEPOLICE OSIGURANJA 1. KVARTALA023109A3109013292790 €3292
15. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ- ZAG 06./2026.A023109A310911311165 €55
15. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ- ZAG 06./2026.A023109A310911313211 €55
14. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090231116.124 €55
14. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090831113.196 €55
14. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEEU PUN PLAĆA I KOORDIN.FAZA VII 06/26A011209T12091736931.354 €3693
14. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090231321.273 €55
14. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109023212950 €55
14. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109083132527 €55
14. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109083212119 €55
6. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEPREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026.A023109A310904273117.210 €27311
6. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEREF. ZA IZMJENU PR.DOK. ZA SANACIJU IGRALIŠTAA023109K31090132322.813 €3232
3. 7. 2026.OŠ GORNJE VRAPČESUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26A023109T3109033237127 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.