Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · OIB 32542348836 · Poništi presjek

Isplaćeno 85.926 € u 39 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju85.926 €39
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard54.270 €17
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk19.800 €2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo11.856 €20
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0785.926 €39
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad31.787 €4
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode19.800 €2
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja13.812 €2
3222 09030041 materijal i sirovine6.544 €2
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje5.977 €3
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene1.247 €1
3234 09030019 komunalne usluge1.190 €1
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično838 €1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život755 €2
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi694 €1
3292 09030029 premije osiguranja655 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi366 €1
3211 09030004 službena putovanja361 €2
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza258 €1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje248 €1
3238 09030025 računalne usluge200 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika188 €1
3225 09030012 sitni inventar i autogume184 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge179 €2
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja173 €1
3239 09030027 ostale usluge171 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge97 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa52 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća50 €1
3433 09030035 zatezne kamate31 €1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja29 €1
3293 09030030 reprezentacija23 €1
3294 09030031 članarine i norme19 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLETEK.I INVEST.ODRŽ.-III.KVARTALA023109A31090132327.338 €3232
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026.A023109A310904273116.568 €27311
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A31090132341.190 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013221694 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T3109063812366 €3812
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013231258 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013224248 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013211211 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013238200 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013213188 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013225184 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013299173 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013239171 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901323697 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901343152 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901322750 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901323745 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901343331 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901323329 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901329323 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901329419 €55
29. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEREF. ZA POSTAVLJANJE ZAŠTITME PODLOGEA023109K31090132326.474 €3232
29. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231211.247 €3121
27. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.A023109A31090432226.342 €3222
24. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLENAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026A023109A3109013291838 €3291
23. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPOLICE OSIGURANJA 1. KVARTALA023109A3109013292655 €3292
15. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ- ZAG 06./2026.A023109A310911311132 €55
15. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ- ZAG 06./2026.A023109A31091131325 €55
14. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310902311116.044 €55
14. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311115.356 €55
14. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090231323.438 €55
14. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090831322.534 €55
14. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109023212387 €55
14. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109083212368 €55
14. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPUN PLAĆA, BOLOVANJE HZZO 06/26.A023109A3109083111356 €1294
14. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109083211150 €55
10. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEHRANA IZ EKO UZGOJA ZA LIPANJ 2026A023109A3109043222202 €3222
6. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026.A023109A3109042731113.232 €27311
3. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLESUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26A023109T3109033237134 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.