Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · OIB 34020671941 · Poništi presjek

Isplaćeno 70.938 € u 34 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade70.938 €34
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard25.620 €11
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk19.232 €2
561 Europski socijalni fond plus14.815 €1
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo11.271 €20
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0770.938 €34
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode19.232 €2
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš14.815 €1
3111 09030036 plaće za redovan rad11.590 €2
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja10.710 €2
3222 09030041 materijal i sirovine5.494 €1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.473 €2
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično1.396 €1
3234 09030019 komunalne usluge1.094 €1
3292 09030029 premije osiguranja836 €1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi638 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi350 €1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život268 €2
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge264 €2
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza237 €1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje228 €1
3211 09030004 službena putovanja194 €1
3238 09030025 računalne usluge184 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika173 €1
3225 09030012 sitni inventar i autogume169 €1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja159 €1
3239 09030027 ostale usluge157 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge89 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa48 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća46 €1
3433 09030035 zatezne kamate29 €1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja27 €1
3293 09030030 reprezentacija21 €1
3294 09030031 članarine i norme18 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKATEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE- III. KVARTALA023109A31090132326.882 €3232
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAPREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026A023109A310904273115.469 €27311
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A31090132341.094 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013221638 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKABESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026A023109T3109063812350 €3812
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013231237 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013224228 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013211194 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013238184 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013213173 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013225169 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013299159 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013239157 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323689 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343148 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901322746 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323742 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343329 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323327 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329321 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329418 €55
27. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKASUFIN.PREHRANE-ISPLATE-4,5,6/2026.A023109A31090432225.494 €3222
27. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAREF. ZA IZRADU PROCJENE RIZIKA KUĆNE VODOPSKRB.MREŽEA023109K31090132323.828 €3232
24. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026A023109A31090132911.396 €3291
23. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAPOLICE OSIGURANJA 1.KVARTALA023109A3109013292836 €3292
14. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAEU PUN AKONTACIJA PLAĆA I KOORD.FAZA VIIA011209T120917369314.815 €3693
14. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090231119.425 €55
14. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090731112.165 €55
14. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090231322.116 €55
14. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109073132357 €55
14. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109023212192 €55
14. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAPLAĆA ZA 06/2026A023109A310907321275 €55
6. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 5/2026A023109A3109042731113.763 €27311
3. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKASUF.PROJ. STP TEHNIČARI SVIBANJ 2026.A023109T3109033237222 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.