Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · OIB 48482170643 · Poništi presjek

Isplaćeno 80.233 € u 40 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade80.233 €40
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard34.085 €17
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk25.771 €2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo13.524 €20
561 Europski socijalni fond plus6.852 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0780.233 €40
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode25.771 €2
3111 09030036 plaće za redovan rad19.457 €5
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja10.760 €2
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš6.852 €1
3222 09030041 materijal i sirovine5.081 €1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.699 €4
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene1.669 €1
3234 09030019 komunalne usluge1.396 €1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.123 €3
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi814 €1
3292 09030029 premije osiguranja671 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi427 €1
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza302 €1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje291 €1
3211 09030004 službena putovanja248 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge240 €2
3238 09030025 računalne usluge235 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika220 €1
3225 09030012 sitni inventar i autogume216 €1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja203 €1
3239 09030027 ostale usluge201 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge114 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa61 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća58 €1
3433 09030035 zatezne kamate37 €1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja35 €1
3293 09030030 reprezentacija27 €1
3294 09030031 članarine i norme23 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.OŠ STENJEVECTEK.I INVEST.ODRŽ.-III.KVARTALA023109A31090132328.319 €3232
30. 7. 2026.OŠ STENJEVECPREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026.A023109A310904273118.316 €27311
30. 7. 2026.OŠ STENJEVECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A31090132341.396 €55
30. 7. 2026.OŠ STENJEVECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013221814 €55
30. 7. 2026.OŠ STENJEVECBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T3109063812427 €3812
30. 7. 2026.OŠ STENJEVECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013231302 €55
30. 7. 2026.OŠ STENJEVECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013224291 €55
30. 7. 2026.OŠ STENJEVECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013211248 €55
30. 7. 2026.OŠ STENJEVECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013238235 €55
30. 7. 2026.OŠ STENJEVECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013213220 €55
30. 7. 2026.OŠ STENJEVECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013225216 €55
30. 7. 2026.OŠ STENJEVECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013299203 €55
30. 7. 2026.OŠ STENJEVECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013239201 €55
30. 7. 2026.OŠ STENJEVECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013236114 €55
30. 7. 2026.OŠ STENJEVECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343161 €55
30. 7. 2026.OŠ STENJEVECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901322758 €55
30. 7. 2026.OŠ STENJEVECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323753 €55
30. 7. 2026.OŠ STENJEVECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343337 €55
30. 7. 2026.OŠ STENJEVECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323335 €55
30. 7. 2026.OŠ STENJEVECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901329327 €55
30. 7. 2026.OŠ STENJEVECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901329423 €55
29. 7. 2026.OŠ STENJEVECPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231211.669 €3121
27. 7. 2026.OŠ STENJEVECPREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.A023109A31090432225.081 €3222
27. 7. 2026.OŠ STENJEVECREF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJEA023109K31090132322.441 €3232
23. 7. 2026.OŠ STENJEVECPOLICE OSIGURANJA 1. KVARTALA023109A3109013292671 €3292
15. 7. 2026.OŠ STENJEVECPLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ- ZAG 06./2026.A023109A3109113111172 €55
15. 7. 2026.OŠ STENJEVECPLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ- ZAG 06./2026.A023109A310911313228 €55
14. 7. 2026.OŠ STENJEVECPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311110.530 €55
14. 7. 2026.OŠ STENJEVECPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090231117.377 €55
14. 7. 2026.OŠ STENJEVECEU PUN PLAĆA I KOORDIN.FAZA VII 06/26A011209T12091736936.852 €3693
14. 7. 2026.OŠ STENJEVECPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090831321.738 €55
14. 7. 2026.OŠ STENJEVECPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090231321.728 €55
14. 7. 2026.OŠ STENJEVECPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090731111.243 €55
14. 7. 2026.OŠ STENJEVECPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109083212521 €55
14. 7. 2026.OŠ STENJEVECPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109023212509 €55
14. 7. 2026.OŠ STENJEVECPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109073132205 €55
14. 7. 2026.OŠ STENJEVECPLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 06.2026.A023109A3109023111136 €3111
14. 7. 2026.OŠ STENJEVECPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310907321293 €55
6. 7. 2026.OŠ STENJEVECPREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026.A023109A3109042731117.455 €27311
3. 7. 2026.OŠ STENJEVECSUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26A023109T3109033237187 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.