Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · OIB 50582521257 · Poništi presjek

Isplaćeno 119.759 € u 40 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade119.759 €40
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard51.322 €17
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk35.902 €2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo17.331 €20
561 Europski socijalni fond plus15.204 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-07119.759 €40
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode35.902 €2
3111 09030036 plaće za redovan rad28.687 €4
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš15.204 €1
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja10.509 €1
3222 09030041 materijal i sirovine8.562 €1
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza6.642 €2
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje5.104 €4
3234 09030019 komunalne usluge1.855 €1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.082 €1
3292 09030029 premije osiguranja799 €1
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene741 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi664 €1
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično550 €1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život546 €3
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje387 €1
3211 09030004 službena putovanja329 €1
3238 09030025 računalne usluge312 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge297 €2
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika293 €1
3225 09030012 sitni inventar i autogume287 €1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja269 €1
3239 09030027 ostale usluge267 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge151 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa81 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća77 €1
3433 09030035 zatezne kamate49 €1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja46 €1
3293 09030030 reprezentacija36 €1
3294 09030031 članarine i norme30 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAPREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026.A023109A3109042731111.512 €27311
30. 7. 2026.OŠ MALEŠNICATEK.I INVEST.ODRŽ.-III.KVARTALA023109A310901323210.509 €3232
30. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A31090132341.855 €55
30. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A31090132211.082 €55
30. 7. 2026.OŠ MALEŠNICABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T3109063812664 €3812
30. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013231402 €55
30. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013224387 €55
30. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013211329 €55
30. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013238312 €55
30. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013213293 €55
30. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013225287 €55
30. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013299269 €55
30. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013239267 €55
30. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013236151 €55
30. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901343181 €55
30. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901322777 €55
30. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901323770 €55
30. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901343349 €55
30. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901323346 €55
30. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901329336 €55
30. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901329430 €55
29. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A3109023121741 €3121
27. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAPREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.A023109A31090432228.562 €3222
24. 7. 2026.OŠ MALEŠNICANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 04/2026A023109A3109013291550 €3291
23. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAPOLICE OSIGURANJA 1. KVARTALA023109A3109013292799 €3292
17. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAREF. TROŠK.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODIA023109A31090532316.240 €3231
15. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ- ZAG 06./2026.A023109A3109113111129 €55
15. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ- ZAG 06./2026.A023109A310911313221 €55
14. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310902311123.043 €55
14. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAEU PUN PLAĆA I KOORDIN.FAZA VII 06/26A011209T120917369315.204 €3693
14. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090231324.173 €55
14. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090831113.316 €55
14. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090731112.198 €55
14. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109083132547 €55
14. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109023212398 €55
14. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109073132363 €55
14. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109083212115 €55
14. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310907321233 €55
6. 7. 2026.OŠ MALEŠNICAPREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026.A023109A3109042731124.390 €27311
3. 7. 2026.OŠ MALEŠNICASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26A023109T3109033237227 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.