Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · OIB 55883379580 · Poništi presjek

Isplaćeno 65.668 € u 36 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	65.668 €	36

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	26.799 €	13
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	21.671 €	2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	13.235 €	20
561 Europski socijalni fond plus	3.963 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-07	65.668 €	36

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode	21.671 €	2
3111 09030036 plaće za redovan rad	17.039 €	3
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.058 €	1
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš	3.963 €	1
3222 09030041 materijal i sirovine	3.761 €	1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.375 €	3
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.658 €	1
3234 09030019 komunalne usluge	1.341 €	1
3292 09030029 premije osiguranja	819 €	1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	783 €	1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi	428 €	1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	379 €	3
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	291 €	1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	280 €	1
3211 09030004 službena putovanja	238 €	1
3238 09030025 računalne usluge	226 €	1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika	212 €	1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge	210 €	2
3225 09030012 sitni inventar i autogume	208 €	1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195 €	1
3239 09030027 ostale usluge	193 €	1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge	109 €	1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa	59 €	1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	56 €	1
3433 09030035 zatezne kamate	35 €	1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja	33 €	1
3293 09030030 reprezentacija	26 €	1
3294 09030031 članarine i norme	22 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	TEK.I INVEST.ODRŽ.-III.KVARTAL	`A023109A310901`	`3232`	8.058 €	`3232`
30. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026.	`A023109A310904`	`27311`	6.274 €	`27311`
30. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3234`	1.341 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3221`	783 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.	`A023109T310906`	`3812`	428 €	`3812`
30. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3231`	291 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3224`	280 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3211`	238 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3238`	226 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3213`	212 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3225`	208 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3299`	195 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3239`	193 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3236`	109 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3431`	59 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3227`	56 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3237`	51 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3433`	35 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3233`	33 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3293`	26 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3294`	22 €	`55`
27. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	PREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.	`A023109A310904`	`3222`	3.761 €	`3222`
24. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026	`A023109A310901`	`3291`	1.658 €	`3291`
23. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	POLICE OSIGURANJA 1. KVARTAL	`A023109A310901`	`3292`	819 €	`3292`
14. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310902`	`3111`	9.259 €	`55`
14. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310908`	`3111`	5.540 €	`55`
14. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	EU PUN AKONTACIJA PLAĆA I KOORD.FAZA VII	`A011209T120917`	`3693`	3.963 €	`3693`
14. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310907`	`3111`	2.240 €	`55`
14. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310902`	`3132`	2.092 €	`55`
14. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310908`	`3132`	914 €	`55`
14. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310907`	`3132`	370 €	`55`
14. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310902`	`3212`	210 €	`55`
14. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310907`	`3212`	130 €	`55`
14. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	PLAĆA ZA 06./2026.	`A023109A310908`	`3212`	38 €	`55`
6. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	PREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026.	`A023109A310904`	`27311`	15.397 €	`27311`
3. 7. 2026.	OŠ RUDEŠ	SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26	`A023109T310903`	`3237`	159 €	`3237`