Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · OIB 59767287298 · Poništi presjek

Isplaćeno 49.165 € u 31 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju49.165 €31
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard28.777 €9
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk11.970 €2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo8.418 €20
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0749.165 €31
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad16.949 €2
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode11.970 €2
3222 09030041 materijal i sirovine7.023 €1
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja5.388 €1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.284 €2
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično838 €1
3234 09030019 komunalne usluge780 €1
3292 09030029 premije osiguranja495 €1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život481 €2
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi455 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi203 €1
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza169 €1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje163 €1
3211 09030004 službena putovanja139 €1
3238 09030025 računalne usluge131 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika123 €1
3225 09030012 sitni inventar i autogume121 €1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja113 €1
3239 09030027 ostale usluge112 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge64 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa34 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća33 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge30 €1
3433 09030035 zatezne kamate21 €1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja19 €1
3293 09030030 reprezentacija15 €1
3294 09030031 članarine i norme13 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆATEK.I INVEST.ODRŽ.-III.KVARTALA023109A31090132325.388 €3232
30. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAPREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026.A023109A310904273113.494 €27311
30. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013234780 €55
30. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013221455 €55
30. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T3109063812203 €3812
30. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013231169 €55
30. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013224163 €55
30. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013211139 €55
30. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013238131 €55
30. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013213123 €55
30. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013225121 €55
30. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013299113 €55
30. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013239112 €55
30. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323664 €55
30. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343134 €55
30. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901322733 €55
30. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323730 €55
30. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343321 €55
30. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323319 €55
30. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901329315 €55
30. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901329413 €55
27. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAPREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.A023109A31090432227.023 €3222
24. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026A023109A3109013291838 €3291
23. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAPOLICE OSIGURANJA 1. KVARTALA023109A3109013292495 €3292
14. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310902311112.035 €55
14. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090831114.914 €55
14. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090231322.473 €55
14. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109083132811 €55
14. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109023212327 €55
14. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109083212154 €55
6. 7. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAPREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026.A023109A310904273118.476 €27311

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.