Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · OIB 61842387905 · Poništi presjek

Isplaćeno 51.571 € u 36 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade51.571 €36
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard26.279 €13
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk11.780 €2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo7.871 €20
561 Europski socijalni fond plus5.641 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0751.571 €36
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad15.304 €4
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode11.780 €2
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš5.641 €1
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja5.124 €1
3222 09030041 materijal i sirovine4.425 €1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.752 €2
3236 09030021 zdravstvene i veterinarske usluge2.619 €2
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično838 €1
3234 09030019 komunalne usluge725 €1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi423 €1
3292 09030029 premije osiguranja393 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi195 €1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život189 €2
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza157 €1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje151 €1
3211 09030004 službena putovanja129 €1
3238 09030025 računalne usluge122 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika114 €1
3225 09030012 sitni inventar i autogume112 €1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja105 €1
3239 09030027 ostale usluge104 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge46 €2
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa32 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća30 €1
3433 09030035 zatezne kamate19 €1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja18 €1
3293 09030030 reprezentacija14 €1
3294 09030031 članarine i norme12 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆATEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE- III.KVARTALA023109A31090132325.124 €3232
30. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026A023109A310904273113.650 €27311
30. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013234725 €55
30. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013221423 €55
30. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆABESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026A023109T3109063812195 €3812
30. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013231157 €55
30. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013224151 €55
30. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013211129 €55
30. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013238122 €55
30. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013213114 €55
30. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013225112 €55
30. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013299105 €55
30. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013239104 €55
30. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323659 €55
30. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343132 €55
30. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901322730 €55
30. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323728 €55
30. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343319 €55
30. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323318 €55
30. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329314 €55
30. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329412 €55
27. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆASUF.PREHRANA GRAD ZA 4-6 MJ 2026A023109A31090432224.425 €3222
24. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026A023109A3109013291838 €3291
23. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPOLICE OSIGURANJA 1.KVARTALA023109A3109013292393 €3292
14. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090231119.597 €55
14. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAEU PUN PLAĆA I KOORDIN.FAZA VII 06/26A011209T12091736935.641 €3693
14. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090831114.294 €55
14. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090231322.043 €55
14. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 06.2026.A023109A3109023111995 €3111
14. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109083132709 €55
14. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAEU PUN BOLOVANJE FAZA VII 06 2026A023109T3109083111417 €3111
14. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109023212131 €55
14. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A310908321258 €55
7. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆASISTEMATSKI - -6.2026.- 16 DJELATNIKAA023109A31090132362.560 €3236
6. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 5/2026A023109A310904273118.130 €27311
3. 7. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆASUF.PROJ. STP TEHNIČARI SVIBANJ 2026.A023109T310903323718 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.