Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · OIB 62873946841 · Poništi presjek

Isplaćeno 196.727 € u 41 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju196.727 €41
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard165.649 €19
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk17.665 €2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo13.413 €20
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-07196.727 €41
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja132.164 €4
3111 09030036 plaće za redovan rad20.477 €3
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode17.665 €2
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza7.297 €2
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.886 €3
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.892 €3
3222 09030041 materijal i sirovine3.269 €1
3234 09030019 komunalne usluge1.369 €1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi799 €1
3292 09030029 premije osiguranja774 €1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život598 €3
3211 09030004 službena putovanja403 €2
3812 09030076 tekuće donacije u naravi366 €1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje285 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge281 €2
3238 09030025 računalne usluge230 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika216 €1
3225 09030012 sitni inventar i autogume212 €1
3239 09030027 ostale usluge197 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge112 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa60 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća57 €1
3433 09030035 zatezne kamate36 €1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja34 €1
3293 09030030 reprezentacija26 €1
3294 09030031 članarine i norme22 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECTEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE- III.KVARTALA023109A31090132328.193 €3232
30. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECPREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026A023109A310904273116.929 €27311
30. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECREFUND.ZA ORG. 23.SMOTRE UČENIČKIH ZADRUGA GRADA ZAGREBAA023109A31090532993.118 €3299
30. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A31090132341.369 €55
30. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013221799 €55
30. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECBESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026A023109T3109063812366 €3812
30. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013231297 €55
30. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013224285 €55
30. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013211243 €55
30. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013238230 €55
30. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013213216 €55
30. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013225212 €55
30. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013299199 €55
30. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013239197 €55
30. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013236112 €55
30. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343160 €55
30. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901322757 €55
30. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323752 €55
30. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343336 €55
30. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323334 €55
30. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329326 €55
30. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329422 €55
27. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECSUF.PREHRANA GRAD ZA 4-6 MJ 2026A023109A31090432223.269 €3222
27. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECREF. ZA SANACIJU KROVIŠTA DVORANE-RAZLIKA ŠTETEA023109K31090132322.850 €3232
23. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECPOLICE OSIGURANJA 1.KVARTALA023109A3109013292774 €3292
20. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECREF.TROŠK. ZA NATJECANJA I SMOTREA023109A31090532992.569 €3299
17. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECREF. TROŠK.PRIJEVOZA UČ. NA PLIVANJE 25/26A023109A31090532317.000 €3231
14. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 06/2026A023109A310908311110.270 €55
14. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090231115.974 €55
14. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090731114.233 €55
14. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090831321.695 €55
14. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090231321.499 €55
14. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109073132699 €55
14. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109083212308 €55
14. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109023212213 €55
14. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109083211160 €55
14. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 06/2026A023109A310907321277 €55
6. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 5/2026A023109A3109042731110.736 €27311
3. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECSUF.PROJ. STP TEHNIČARI SVIBANJ 2026.A023109T3109033237229 €3237
2. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECREF. ZA SANACIJU KUHINJE - VI.PRIVA023109K310901323294.891 €3232
2. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECREF. ZA SANACIJU KUHINJE - V.PRIVA023109K310901323226.230 €3232

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.