Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · OIB 69136218794 · Poništi presjek

Isplaćeno 93.644 € u 44 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju93.644 €44
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard57.363 €20
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo18.615 €22
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk17.666 €2
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0793.644 €44
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad35.606 €3
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode17.666 €2
4221 09030071 uredska oprema i namještaj7.969 €2
3222 09030041 materijal i sirovine7.231 €3
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje6.662 €3
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja6.603 €1
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene2.757 €2
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.463 €2
3234 09030019 komunalne usluge1.035 €1
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično838 €1
3236 09030021 zdravstvene i veterinarske usluge720 €2
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život712 €2
3292 09030029 premije osiguranja683 €1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi604 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi309 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge278 €3
3211 09030004 službena putovanja244 €2
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza224 €1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje216 €1
3238 09030025 računalne usluge174 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika163 €1
3225 09030012 sitni inventar i autogume160 €1
3239 09030027 ostale usluge149 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa45 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća43 €1
3433 09030035 zatezne kamate27 €1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja26 €1
3293 09030030 reprezentacija20 €1
3294 09030031 članarine i norme17 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 7. 2026.OŠ PREČKOREFUND.ODVJETNIČKIH USLUGAA023109A31090532992.313 €3299
30. 7. 2026.OŠ PREČKOTEK.I INVEST.ODRŽ.-III.KVARTALA023109A31090132326.603 €3232
30. 7. 2026.OŠ PREČKOPREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026.A023109A310904273115.067 €27311
30. 7. 2026.OŠ PREČKOMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A31090132341.035 €55
30. 7. 2026.OŠ PREČKOMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013221604 €55
30. 7. 2026.OŠ PREČKOBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T3109063812309 €3812
30. 7. 2026.OŠ PREČKOMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013231224 €55
30. 7. 2026.OŠ PREČKOMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013224216 €55
30. 7. 2026.OŠ PREČKOMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013211184 €55
30. 7. 2026.OŠ PREČKOMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013238174 €55
30. 7. 2026.OŠ PREČKOMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013213163 €55
30. 7. 2026.OŠ PREČKOMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013225160 €55
30. 7. 2026.OŠ PREČKOMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013299150 €55
30. 7. 2026.OŠ PREČKOMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013239149 €55
30. 7. 2026.OŠ PREČKOMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901323684 €55
30. 7. 2026.OŠ PREČKOMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901343145 €55
30. 7. 2026.OŠ PREČKOMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901322743 €55
30. 7. 2026.OŠ PREČKOMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901323739 €55
30. 7. 2026.OŠ PREČKOMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901343327 €55
30. 7. 2026.OŠ PREČKOMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901323326 €55
30. 7. 2026.OŠ PREČKOMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901329320 €55
30. 7. 2026.OŠ PREČKOMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901329417 €55
29. 7. 2026.OŠ PREČKOREF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJAA023109K31090142217.520 €4221
29. 7. 2026.OŠ PREČKOREF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJAA023109K3109014221449 €4221
29. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A3109023121300 €3121
28. 7. 2026.OŠ PREČKOPUN MATERIJALNA PRAVA 06/26A023109A31090831212.457 €3132
27. 7. 2026.OŠ PREČKOPREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.A023109A31090432227.178 €3222
24. 7. 2026.OŠ PREČKONAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026A023109A3109013291838 €3291
23. 7. 2026.OŠ PREČKOPOLICE OSIGURANJA 1. KVARTALA023109A3109013292683 €3292
14. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311118.825 €55
14. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310902311115.685 €55
14. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090231323.375 €55
14. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090831323.106 €55
14. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090731111.096 €55
14. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109083212482 €55
14. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109023212231 €55
14. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109073132181 €55
14. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908321160 €55
14. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310907323746 €55
10. 7. 2026.OŠ PREČKOSISTEMATSKI - 6.2026.- 4 DJELATNIKAA023109A3109013236636 €3236
10. 7. 2026.OŠ PREČKOHRANA IZ EKO UZGOJA ZA LIPANJ 2026A023109A310904322247 €3222
8. 7. 2026.OŠ PREČKOPREHRANA UČ.S TEŠKOĆAMA ZA 6/2026A023109A31090432226 €3222
6. 7. 2026.OŠ PREČKOPREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026.A023109A3109042731112.599 €27311
3. 7. 2026.OŠ PREČKOSUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26A023109T3109033237193 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.