Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · OIB 73051728774 · Poništi presjek

Isplaćeno 77.416 € u 35 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade77.416 €35
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard34.092 €12
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk22.936 €2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo13.264 €20
561 Europski socijalni fond plus7.125 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0777.416 €35
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode22.936 €2
3111 09030036 plaće za redovan rad18.714 €3
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja13.516 €2
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš7.125 €1
3222 09030041 materijal i sirovine4.165 €1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.652 €2
3234 09030019 komunalne usluge1.332 €1
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene1.086 €1
3292 09030029 premije osiguranja921 €1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi777 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi444 €1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život330 €2
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza289 €1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje278 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge251 €2
3211 09030004 službena putovanja236 €1
3238 09030025 računalne usluge224 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika210 €1
3225 09030012 sitni inventar i autogume206 €1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja193 €1
3239 09030027 ostale usluge192 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge109 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa58 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća56 €1
3433 09030035 zatezne kamate35 €1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja33 €1
3293 09030030 reprezentacija26 €1
3294 09030031 članarine i norme22 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆATEK.I INVEST.ODRŽ.-III.KVARTALA023109A31090132328.016 €3232
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026.A023109A310904273117.300 €27311
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A31090132341.332 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013221777 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T3109063812444 €3812
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013231289 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013224278 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013211236 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013238224 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013213210 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013225206 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013299193 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013239192 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013236109 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343158 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901322756 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323751 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343335 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323333 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901329326 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901329422 €55
29. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231211.086 €3121
27. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAREF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA SANACIJU SANITARIJAA023109K31090132325.500 €3232
27. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.A023109A31090432224.165 €3222
23. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPOLICE OSIGURANJA 1. KVARTALA023109A3109013292921 €3292
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310902311110.754 €55
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090831117.282 €55
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAEU PUN AKONTACIJA PLAĆA I KOORD.FAZA VIIA011209T12091736937.125 €3693
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090231322.451 €55
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090831321.202 €55
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 06.2026.A023109A3109023111679 €3111
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109023212184 €55
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109083212146 €55
6. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026.A023109A3109042731115.635 €27311
3. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26A023109T3109033237200 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.