Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · OIB 76147034208 · Poništi presjek

Isplaćeno 84.318 € u 37 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade84.318 €37
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard38.337 €13
561 Europski socijalni fond plus20.198 €1
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk15.052 €2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo10.733 €21
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0784.318 €37
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad24.636 €3
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš20.198 €1
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode15.052 €2
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja6.051 €1
3222 09030041 materijal i sirovine5.725 €1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje4.531 €3
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično1.815 €1
3234 09030019 komunalne usluge920 €1
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene913 €1
3292 09030029 premije osiguranja781 €1
3239 09030026 ostale usluge779 €2
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život677 €3
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi537 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi305 €1
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza199 €1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje192 €1
3211 09030004 službena putovanja163 €1
3238 09030025 računalne usluge155 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika145 €1
3225 09030012 sitni inventar i autogume143 €1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja134 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge75 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa40 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća38 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge35 €1
3433 09030035 zatezne kamate24 €1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja23 €1
3293 09030030 reprezentacija18 €1
3294 09030031 članarine i norme15 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆATEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE- III. KVARTALA023109A31090132326.051 €3232
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026A023109A310904273114.072 €27311
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013234920 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013221537 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆABESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026A023109T3109063812305 €3812
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013231199 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013224192 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013211163 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013238155 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013213145 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013225143 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013299134 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013239132 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323675 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343140 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901322738 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323735 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343324 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323323 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329318 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329415 €55
27. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆASUFIN.PREHRANE-ISPLATE-4,5,6/2026.A023109A31090432225.725 €3222
24. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 04,06/26A023109A31090132911.815 €3291
24. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAREF.EDUKACIJE OPER.DJELAT.ZA SIGUR. I CIVILNU ZAŠTITUA023109A3109013239647 €3239
23. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPOLICE OSIGURANJA 1.KVARTALA023109A3109013292781 €3292
14. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAEU PUN PLAĆA I KOOR.FAZA VII 6/26A011209T120917369320.198 €3693
14. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A310908311111.392 €55
14. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A310902311110.958 €55
14. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090731112.286 €55
14. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090231322.274 €55
14. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090831321.880 €55
14. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109073132377 €55
14. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109083212338 €55
14. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109023212301 €55
14. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A310907321238 €55
7. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO-05/26.A023109A3109042731110.979 €27311
6. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAREF. ZA NABAVU KOLICA ZA ČIŠĆENJEA023109K3109014227913 €4227

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.