Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · OIB 76234985768 · Poništi presjek

Isplaćeno 74.229 € u 38 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade74.229 €38
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard29.635 €14
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo19.379 €21
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk17.967 €2
561 Europski socijalni fond plus7.247 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0774.229 €38
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode17.967 €2
3111 09030036 plaće za redovan rad17.124 €3
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene8.923 €1
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš7.247 €1
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja6.477 €1
3222 09030041 materijal i sirovine4.334 €1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.959 €3
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza2.669 €2
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično1.675 €1
3234 09030019 komunalne usluge1.009 €1
3292 09030029 premije osiguranja703 €1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život612 €2
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi589 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi303 €1
3211 09030004 službena putovanja239 €2
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje210 €1
3238 09030025 računalne usluge170 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika159 €1
3225 09030012 sitni inventar i autogume156 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge156 €2
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja147 €1
3239 09030027 ostale usluge145 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge82 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa44 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća42 €1
3433 09030035 zatezne kamate27 €1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja25 €1
3293 09030030 reprezentacija19 €1
3294 09030031 članarine i norme17 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆATEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE- III. KVARTALA023109A31090132326.477 €3232
30. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPREHRANA UČ.MINISTARSTVO 06/26.A023109A310904273115.593 €27311
30. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A31090132341.009 €55
30. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013221589 €55
30. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T3109063812303 €3812
30. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013231219 €55
30. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013224210 €55
30. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013211179 €55
30. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013238170 €55
30. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013213159 €55
30. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013225156 €55
30. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013299147 €55
30. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013239145 €55
30. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323682 €55
30. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343144 €55
30. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901322742 €55
30. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323738 €55
30. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343327 €55
30. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323325 €55
30. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329319 €55
30. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329417 €55
27. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆASUFIN.PREHRANE-ISPLATE-4,5,6/2026.A023109A31090432224.334 €3222
24. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026A023109A31090132911.675 €3291
23. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPOLICE OSIGURANJA 1.KVARTALA023109A3109013292703 €3292
17. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAREF. TROŠK.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODIA023109A31090532312.450 €3231
14. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090231118.320 €55
14. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAEU PUN PLAĆA I KOOR.FAZA VII 6/26A011209T12091736937.247 €3693
14. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090831116.540 €55
14. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090731112.263 €55
14. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090231321.506 €55
14. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090831321.079 €55
14. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109073132373 €55
14. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109083212306 €55
14. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109023212305 €55
14. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A310908321160 €55
7. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO-05/26.A023109A3109042731112.374 €27311
6. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆANABAVA I MONTAŽA SPREMNIKAA023109K31090142278.923 €4227
3. 7. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26A023109T3109033237118 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.