Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · OIB 86998320829 · Poništi presjek

Isplaćeno 50.371 € u 32 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju50.371 €32
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard30.627 €10
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk11.474 €2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo8.270 €20
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0750.371 €32
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad21.195 €3
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode11.474 €2
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja5.325 €1
3222 09030041 materijal i sirovine4.126 €1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.841 €2
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.070 €2
3234 09030019 komunalne usluge767 €1
3292 09030029 premije osiguranja453 €1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi448 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi215 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge209 €2
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza166 €1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje160 €1
3211 09030004 službena putovanja136 €1
3238 09030025 računalne usluge129 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika121 €1
3225 09030012 sitni inventar i autogume119 €1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja111 €1
3239 09030027 ostale usluge110 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge63 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa34 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća32 €1
3433 09030035 zatezne kamate20 €1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja19 €1
3293 09030030 reprezentacija15 €1
3294 09030031 članarine i norme13 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆATEK.I INVEST.ODRŽ.-III.KVARTALA023109A31090132325.325 €3232
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026.A023109A310904273113.441 €27311
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013234767 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013221448 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T3109063812215 €3812
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013231166 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013224160 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013211136 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013238129 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013213121 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013225119 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013299111 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013239110 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323663 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343134 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901322732 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323729 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343320 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323319 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901329315 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901329413 €55
27. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.A023109A31090432224.126 €3222
23. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPOLICE OSIGURANJA 1. KVARTALA023109A3109013292453 €3292
14. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311110.956 €55
14. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310902311110.148 €55
14. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090231322.034 €55
14. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090831321.808 €55
14. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109083212581 €55
14. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109023212489 €55
14. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 06.2026.A023109A310902311191 €3111
6. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026.A023109A310904273118.033 €27311
3. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26A023109T3109033237180 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.