Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · OIB 89692114282 · Poništi presjek

Isplaćeno 156.946 € u 43 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	156.946 €	43

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	104.623 €	18
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	23.926 €	22
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	18.841 €	2
561 Europski socijalni fond plus	9.557 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-07	156.946 €	43

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	79.248 €	4
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode	18.841 €	2
4221 09030071 uredska oprema i namještaj	11.340 €	1
3111 09030036 plaće za redovan rad	10.762 €	2
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš	9.557 €	1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.970 €	3
3236 09030021 zdravstvene i veterinarske usluge	5.049 €	3
3222 09030041 materijal i sirovine	4.553 €	1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.162 €	2
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.783 €	2
3239 09030026 ostale usluge	1.507 €	2
3234 09030019 komunalne usluge	1.092 €	1
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	838 €	1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	637 €	1
3292 09030029 premije osiguranja	614 €	1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi	363 €	1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250 €	2
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge	244 €	2
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	228 €	1
3211 09030004 službena putovanja	194 €	1
3238 09030025 računalne usluge	184 €	1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika	172 €	1
3225 09030012 sitni inventar i autogume	169 €	1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa	48 €	1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	46 €	1
3433 09030035 zatezne kamate	29 €	1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1
3293 09030030 reprezentacija	21 €	1
3294 09030031 članarine i norme	18 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE- III. KVARTAL	`A023109A310901`	`3232`	6.876 €	`3232`
30. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026	`A023109A310904`	`27311`	5.204 €	`27311`
30. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	KORIŠTENJE BAZENA PREMA SPORAZUMU 06/2026	`A023109A310905`	`3299`	2.812 €	`3299`
30. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3234`	1.092 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3221`	637 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026	`A023109T310906`	`3812`	363 €	`3812`
30. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3231`	237 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3224`	228 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3211`	194 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3238`	184 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3213`	172 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3225`	169 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3299`	159 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3239`	157 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3236`	89 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3431`	48 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3227`	46 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3237`	42 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3433`	29 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3233`	27 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3293`	21 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3294`	18 €	`55`
29. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	REF. ZA DODATNE RADOVE ZA OBNOVU ŠKOLE	`A023109K310901`	`3232`	11.291 €	`3232`
27. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A023109K310901`	`4221`	11.340 €	`4221`
27. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	SUFIN.PREHRANE-ISPLATE-4,5,6/2026.	`A023109A310904`	`3222`	4.553 €	`3222`
24. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026	`A023109A310901`	`3291`	838 €	`3291`
23. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	POLICE OSIGURANJA 1.KVARTAL	`A023109A310901`	`3292`	614 €	`3292`
20. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	SISTEMATSKI PREGLEDI - 7.2026.- 12 DJELATNIKA	`A023109A310901`	`3236`	1.920 €	`3236`
17. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	REF. ZA IZVEDBU GROMOBRANA	`A023109K310901`	`3232`	33.122 €	`3232`
17. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	REF. ZA SANACIJU ZIDA DVORANE	`A023109K310901`	`3232`	27.959 €	`3232`
14. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	EU PUN PLAĆA I KOORDIN.FAZA VII 06/26	`A011209T120917`	`3693`	9.557 €	`3693`
14. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 06/2026	`A023109A310902`	`3111`	6.573 €	`55`
14. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 06/2026	`A023109A310908`	`3111`	4.189 €	`55`
14. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 06/2026	`A023109A310902`	`3132`	1.471 €	`55`
14. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 06/2026	`A023109A310908`	`3132`	691 €	`55`
14. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 06/2026	`A023109A310902`	`3212`	154 €	`55`
14. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 06/2026	`A023109A310908`	`3212`	96 €	`55`
13. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PRIJEVOZ ŽUTI BUS ZA LIPANJ 2026.	`A023109A310901`	`3231`	1.546 €	`3231`
10. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	REF.TROŠKA VANJSKE TVRTKE ZA ČIŠĆENJE	`A023109A310901`	`3239`	1.350 €	`3239`
7. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	KORIŠTENJE BAZENA PREMA SPORAZUMU-05./2026.	`A023109A310905`	`3299`	4.000 €	`3299`
7. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	SISTEMATSKI - 19.2026.- 51 DJELATNIK	`A023109A310901`	`3236`	3.040 €	`3236`
6. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 5/2026	`A023109A310904`	`27311`	13.636 €	`27311`
3. 7. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	SUF.PROJ. STP TEHNIČARI SVIBANJ 2026.	`A023109T310903`	`3237`	202 €	`3237`