Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-08 · OIB 36955576207 · Poništi presjek

Isplaćeno 96.528 € u 30 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	96.528 €	30

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	87.831 €	10
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	8.697 €	20

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-08	96.528 €	30

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09030036 plaće za redovan rad	56.940 €	2
3232 09030068 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.950 €	2
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.458 €	2
3223 09030009 energija	2.333 €	1
4221 09030071 uredska oprema i namještaj	1.924 €	1
3234 09030019 komunalne usluge	1.367 €	1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	798 €	1
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	553 €	1
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene	450 €	1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	308 €	1
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	296 €	1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	285 €	1
3211 09030004 službena putovanja	243 €	1
3238 09030025 računalne usluge	230 €	1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge	223 €	2
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika	216 €	1
3225 09030012 sitni inventar i autogume	212 €	1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198 €	1
3239 09030027 ostale usluge	197 €	1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge	111 €	1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa	60 €	1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	57 €	1
3433 09030035 zatezne kamate	36 €	1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja	34 €	1
3293 09030030 reprezentacija	26 €	1
3294 09030031 članarine i norme	22 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3234`	1.367 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3221`	798 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	PLAĆA PB, MATERIJALNA PRAVA 07/2026.	`A023109A310902`	`3121`	450 €	`3121`
31. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3231`	296 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3224`	285 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3211`	243 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3238`	230 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3213`	216 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3225`	212 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3299`	198 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3239`	197 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3236`	111 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3431`	60 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3227`	57 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3237`	52 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3433`	36 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3233`	34 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3293`	26 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3294`	22 €	`55`
20. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	SUF. PROJEKTA STP TEHNIČARI, 06-26	`A023109T310903`	`3237`	171 €	`3237`
13. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 07./2026.	`A023109A310901`	`3291`	553 €	`3291`
12. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	PLAĆA ZA 07./2026.	`A023109A310902`	`3111`	19.140 €	`55`
12. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	PLAĆA ZA 07./2026.	`A023109A310902`	`3132`	3.158 €	`55`
12. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	PLAĆA ZA 07./2026.	`A023109A310902`	`3212`	308 €	`55`
10. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	PLAĆA-07/2026.	`A023109A310908`	`3111`	37.800 €	`55`
10. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	PLAĆA-07/2026.	`A023109A310908`	`3132`	6.300 €	`55`
10. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	REF. ZA NABAVU INTERAKTIVNOG EKRANA	`A023109K310901`	`4221`	1.924 €	`4221`
7. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	REF. ZA STRUČNI NADZOR ZA SANACIJU KUHINJE	`A023109K310901`	`3232`	10.000 €	`3232`
7. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	REF. ZA SANACIJU VANJSKOG STUBIŠTA	`A023109K310901`	`3232`	9.950 €	`3232`
7. 8. 2026.	OŠ ŽUTI BRIJEG	ENERGIJA ZA LIPANJ 2026.	`A023109A310901`	`3223`	2.333 €	`3223`