Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2026-08 · aktivnost A012105A210501 · Poništi presjek
Isplaćeno 138.125 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost - gradske | 138.125 € | 5 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 41 Prihod od komunalne naknade | 131.493 € | 1 |
| 11 Opći prihodi i primici | 6.632 € | 4 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2026-08 | 138.125 € | 5 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05020005 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 131.493 € | 1 |
| 3299 05020010 ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vgč | 6.400 € | 3 |
| 3231 05020003 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 232 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 8. 2026. | PREUREDI MOJU PUMPU | PLAN POTREBA - UREĐENJE PROSTORA POLIKLINIKE SUVAG- GČ I MO KRALJ ZVONIMIR | A012105A210501 | 3299 | 4.000 € | 8-1-1/2026 |
| 28. 8. 2026. | PREUREDI MOJU PUMPU | PLAN POTREBA - UREĐENJE PROSTORA POLIKLINIKE SUVAG- GČ I MO KRALJ ZVONIMIR | A012105A210501 | 3299 | 2.000 € | 8-1-1/2026 |
| 28. 8. 2026. | K 4 PROJEKT DOO | PLAN POTREBA - OSTALE FOTO USLUGE - MO ANTUN BAUER | A012105A210501 | 3299 | 400 € | 8-7-26 |
| 28. 8. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJI GRAD - 06/2026 | A012105A210501 | 3231 | 232 € | 2000274762/R900/800 |
| 26. 8. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | II.PS-KOMUNALNE AKTIVNOSTI U GČ DONJI GRAD | A012105A210501 | 3232 | 131.493 € | 4541/ZC1/203 |