Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2026-08 · aktivnost A012105A210506 · Poništi presjek
Isplaćeno 26.627 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost - gradske | 26.627 € | 5 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 26.627 € | 5 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2026-08 | 26.627 € | 5 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05020064 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 23.916 € | 2 |
| 3299 05020210 ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vmo | 2.435 € | 2 |
| 3231 05020063 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 277 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. 2026. | DRUŠTVO SPORTSKE REKREACIJE SOPOT | PLAN POTREBA - SUĐENJE UTAKMICA - MO SOPOT | A012105A210506 | 3299 | 2.211 € | 03-2026 |
| 28. 8. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | UREĐENJE JZP GČ NZI-IV. PS | A012105A210506 | 3232 | 19.431 € | 959/ZR1/202 |
| 28. 8. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ISTOK - 06/2026 | A012105A210506 | 3231 | 277 € | 2000269534/R900/800 |
| 27. 8. 2026. | BRODIĆ PROMET D.O.O. | PLAN POTREBE, NABAVA PEHARA, GČ BREZOVICA | A012105A210506 | 3299 | 223 € | 3375/VP01/1 |
| 20. 8. 2026. | MONTEL D.O.O. | OKONČANA - UREĐIVANJE DJEČJEG IGRALIŠTA ULICI VIJENAC FRANE GOTOVCA | A012105A210506 | 3232 | 4.485 € | Okončanasituacija052-1 |