Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 033 · 2026-08 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.799.898 € u 774 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove	1.799.898 €	774

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	1.602.589 €	771
81 Primici od zaduživanja	196.510 €	2
510 Programi unije	799 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-08	1.799.898 €	774

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
4221 33010026 uredska oprema i namještaj	441.357 €	73
3292 33010068 premije osiguranja	399.038 €	8
3238 33010038 računalne usluge	357.145 €	24
3232 33010015 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	124.616 €	37
3223 33010060 energija	80.770 €	146
3237 33010037 intelektualne i osobne usluge	64.125 €	2
3231 33010042 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	61.719 €	32
3234 33010065 komunalne usluge	53.754 €	326
4123 33010033 licence	45.238 €	1
3239 33010019 ostale usluge	44.690 €	16
4262 33010052 ulaganja u računalne programe	37.200 €	1
3222 33010054 materijal i sirovine	26.298 €	47
3221 33010031 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.191 €	21
3212 33010008 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.173 €	3
4223 33010025 oprema za održavanje i zaštitu	9.535 €	3
4212 33010057 poslovni objekti	5.009 €	1
3235 33010066 zakupnine i najamnine	4.638 €	1
3121 33010004 ostali rashodi za zaposlene	4.368 €	3
3233 33010076 usluge promidžbe i informiranja	799 €	1
3211 33010007 službena putovanja	662 €	1
3293 33010021 reprezentacija	650 €	1
3299 33010069 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399 €	3
3224 33010055 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	241 €	1
3236 33010017 zdravstvene i veterinarske usluge	133 €	3
3433 33010024 zatezne kamate	83 €	17
3225 33010012 sitni inventar i autogume	70 €	1
3213 33010009 stručno usavršavanje zaposlenika	1 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 8. 2026.	ADRIA GRUPA D.O.O.	ČIŠĆENJE UREDA GRADSKE UPRAVE, GRUPA 4 - PODRUČJE ZAPAD	`A011301A130102`	`3239`	16.218 €	`45-8-99103086`
31. 8. 2026.	ADRIA GRUPA D.O.O.	ČIŠĆENJE UREDA GRADSKE UPRAVE - GRUPA 3 - PODRUČJE JUG	`A011301A130102`	`3239`	15.235 €	`44-8-99103086`
31. 8. 2026.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	GODIŠNJE POKAZNE KARTE, 08/2026	`A011133A113301`	`3212`	13.987 €	`8157-0005120410-1`
31. 8. 2026.	ADRIA GRUPA D.O.O.	ČIŠĆENJE UREDA GRADSKE UPRAVE, GRUPA 1 - PODRUČJE SJEVER	`A011301A130102`	`3239`	11.535 €	`43-8-99103086`
31. 8. 2026.	GRAD ZAGREB	KN,NUV,ZK ZA 07/2026, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3234`	8.959 €	`61817894937-072026`
31. 8. 2026.	RETEL D.O.O.	PUNJAČI I OSTALI SITNI INVENTAR	`A011220A122001`	`3221`	3.489 €	`530/RV1/1`
31. 8. 2026.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	RTV PRISTOJBA ZA 8/2026, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3231`	1.423 €	`4048008090-202608-0`
31. 8. 2026.	RETEL D.O.O.	TELEFONI	`A011220A122001`	`4221`	919 €	`529/RV1/1`
31. 8. 2026.	PERUČA D.O.O.	NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA, UREDSKE STOLICE, DRAŠKOVIĆEVA 25	`A011133A113302`	`4221`	773 €	`242/V/2`
31. 8. 2026.	PERUČA D.O.O.	NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA, UREDSKE STOLICE, PRILAZ I. VISINE 1-3	`A011133A113302`	`4221`	223 €	`241/V/2`
31. 8. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	VATRODOJAVA, PETROVA 116, ZA 7/2026	`A011133A113301`	`3239`	124 €	`2672-K041-2026`
31. 8. 2026.	GRAD ZAGREB	KN, NUV ZA 07/2026, PARK STARA TREŠNJEVKA 6	`A011301A130102`	`3234`	72 €	`12879199-235483106-0`
31. 8. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	VATRODOJAVA, VLAŠKA 106-108, ZA 7/2026	`A011133A113301`	`3239`	66 €	`2673-K041-2026`
31. 8. 2026.	MEĐIMURJE PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 7/2026, JAGIĆEVA 29	`A011301A130102`	`3223`	49 €	`1558-431-4`
31. 8. 2026.	MEĐIMURJE PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 7/2026, JAGIĆEVA 29	`A011301A130102`	`3223`	49 €	`1559-431-4`
31. 8. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	VATRODOJAVA, PREKRATOVA 25, ZA 7/2026	`A011133A113301`	`3239`	41 €	`2674-K041-2026`
31. 8. 2026.	INSAKO D.O.O.	NABAVA PRIBORA I SRED.ZA PRANJE I ČIŠĆ. I OSTALIH SREDSTAVA, TRG STJEPANA RADIĆA 1	`A011301A130101`	`3221`	35 €	`12885-01-100`
31. 8. 2026.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 05/2026, AUGUSTA ŠENOE 51	`A011301A130102`	`3234`	25 €	`137431/CI1/201`
31. 8. 2026.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 05/2026, GLAVNA ULICA 74	`A011301A130102`	`3234`	25 €	`137433/CI1/201`
31. 8. 2026.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 05/2026, MILKE TRNINE 4	`A011301A130102`	`3234`	25 €	`137441/CI1/201`
31. 8. 2026.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 05/2026, GČ DONJI GRAD	`A011301A130102`	`3234`	25 €	`137439/CI1/201`
31. 8. 2026.	HRVATSKI TELEKOM D.D.	MAXTV OSNOVNI PAKET ZA 6/2026	`A011220A122003`	`3231`	23 €	`396865-BIL1-002`
31. 8. 2026.	MEĐIMURJE PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 7/2026, JAGIĆEVA 29	`A011301A130102`	`3223`	23 €	`1560-431-4`
31. 8. 2026.	MEĐIMURJE PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 7/2026, JAGIĆEVA 29	`A011301A130102`	`3223`	15 €	`1562-431-4`
31. 8. 2026.	MEĐIMURJE PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 7/2026, JAGIĆEVA 29	`A011301A130102`	`3223`	13 €	`1561-431-4`
31. 8. 2026.	GRAD ZAGREB	KN, NUV ZA 07/2026, PARK STARA TREŠNJEVKA 2	`A011301A130102`	`3234`	13 €	`11538193-235483068-0`
31. 8. 2026.	GRAD ZAGREB	KN,NUV,ZK ZA 07/2026, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA	`A011133A113301`	`3433`	11 €	`61817894937-072026`
31. 8. 2026.	GRAD ZAGREB	KN, NUV ZA 07/2026, PARK STARA TREŠNJEVKA 2	`A011301A130102`	`3234`	5 €	`12879180-235485842-3`
28. 8. 2026.	COMBIS D.O.O.	USLUGE SIGURNOSNO OPERATIVNOG CENTRA ZA 6/2026	`A011220A122002`	`3238`	30.436 €	`419/ESI2.1.0/1279`
28. 8. 2026.	OGANJ D.O.O.	ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 7/2026	`A011220A122001`	`3232`	24.238 €	`2519/VP150/2`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 6/2026	`A011220A122003`	`3231`	16.025 €	`2000275525/R900/800`
28. 8. 2026.	RETEL D.O.O.	ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 6/2026	`A011220A122001`	`3232`	8.000 €	`491/RCTV/1`
28. 8. 2026.	STORM COMPUTERS D.O.O.	TEHNIČKA PODRŠA I ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAVA GRADA ZAGREBA ZA 7/2026	`A011220A122001`	`3232`	7.688 €	`2116-01-1`
28. 8. 2026.	PERUČA D.O.O.	NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA, UREDSKE STOLICE, TRG SVETE MARIJE ČUČERSKE 2	`A011133A113302`	`4221`	6.313 €	`234/V/2`
28. 8. 2026.	COMBIS D.O.O.	KONZULTANTSKA USLUGA	`A011220A122002`	`3237`	6.000 €	`699/ESI3.3/373`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 6/2026	`A011220A122003`	`3231`	5.820 €	`2000273212/R900/800`
28. 8. 2026.	AUREL DOO	ZAMJENA ELEMENATA SUSTAVA PLINODOJAVE, VIŠE LOKACIJA	`A011133A113301`	`4223`	5.768 €	`26-360/000532`
28. 8. 2026.	BIRODOM D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL, VIŠE GRADSKIH UREDA	`A011301A130102`	`3221`	4.771 €	`3059-ZG1-91`
28. 8. 2026.	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.	NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, VIŠE GRADSKIH UREDA	`A011301A130102`	`3221`	4.331 €	`55229-VP01-1`
28. 8. 2026.	GRADITELJSTVO PAVE VUKELIĆ D.O.O	PARKETARSKI RADOVI - ZAPOLJSKA 1	`A011301A130101`	`3232`	2.707 €	`53-1-1`
28. 8. 2026.	PERUČA D.O.O.	NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA, UREDSKE STOLICE, TRNSKO 34A	`A011133A113302`	`4221`	2.525 €	`238/v/2`
28. 8. 2026.	PERUČA D.O.O.	NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA, UREDSKE STOLICE, STRMEČKA 57	`A011133A113302`	`4221`	2.273 €	`235/v/2`
28. 8. 2026.	INSAKO D.O.O.	NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OST.SREDS., TRG STJEPANA RADIĆA 1	`A011301A130101`	`3221`	2.052 €	`12654-01-100`
28. 8. 2026.	UGO - ŠARIĆ D.O.O.	ODRŽAVANJE UGOSTITELJSKE OPREME U OBJEKTIMA GRADSKE UPRAVE	`A011301A130101`	`3232`	1.625 €	`1081/01/1`
28. 8. 2026.	PERUČA D.O.O.	NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA, UREDSKE STOLICE, PODBREŽJE 5	`A011133A113302`	`4221`	1.389 €	`233/V/2`
28. 8. 2026.	PERUČA D.O.O.	NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA, UREDSKE STOLICE, AVENIJA DUBROVNIK 12	`A011133A113302`	`4221`	1.350 €	`232/V/2`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 6/2026	`A011220A122003`	`3231`	1.125 €	`2000269990/R900/800`
28. 8. 2026.	BIRODOM D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL, ZAPOLJSKA 1	`A011301A130102`	`3221`	1.036 €	`3070-ZG1-91`
28. 8. 2026.	GRADITELJSTVO PAVE VUKELIĆ D.O.O	SOBOSLIKARSKI RADOVI - MO SOPOT	`A011301A130103`	`3232`	959 €	`52-1-1`
28. 8. 2026.	KONZUM PLUS DOO	POKLON KARTICA - POTROŠNJA PO SPECIFIKACIJI ZA 06/2026	`A011133A113301`	`3121`	916 €	`1531/29015/6`