Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 01292735134 · Poništi presjek

Isplaćeno 308.485 € u 211 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju308.485 €211
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard193.303 €67
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo81.316 €137
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk33.866 €7
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0115.104 €7
2026-0236.796 €45
2026-0336.980 €28
2026-0437.091 €12
2026-0538.237 €28
2026-0641.084 €32
2026-0771.356 €34
2026-0831.836 €25
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad144.986 €16
3223 09030009 energija50.024 €7
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode33.866 €7
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje24.278 €15
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja8.874 €2
3222 09030041 materijal i sirovine6.847 €2
3234 09030019 komunalne usluge5.691 €7
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene5.541 €5
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično4.049 €5
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza3.738 €8
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.328 €7
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.138 €13
4221 09030071 uredska oprema i namještaj3.000 €1
3211 09030004 službena putovanja1.224 €9
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.189 €7
3721 09030047 naknade građanima i kućanstvima u novcu1.080 €1
3238 09030025 računalne usluge958 €7
3292 09030029 premije osiguranja917 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika902 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume881 €7
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja825 €7
3239 09030027 ostale usluge818 €7
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge661 €13
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge461 €7
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa252 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća238 €7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi230 €1
3433 09030035 zatezne kamate146 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja140 €7
3293 09030030 reprezentacija112 €7
3294 09030031 članarine i norme91 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013234815 €55
31. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013221476 €55
31. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013231177 €55
31. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013224170 €55
31. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013211145 €55
31. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013238137 €55
31. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013213129 €55
31. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013225126 €55
31. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013299118 €55
31. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013239117 €55
31. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323666 €55
31. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901343136 €55
31. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901322734 €55
31. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323731 €55
31. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901343321 €55
31. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323320 €55
31. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901329316 €55
31. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901329413 €55
20. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKASUF. PROJEKTA STP TEHNIČARI, 06-26A023109T310903323747 €3237
13. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKANAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 07./2026.A023109A3109013291977 €3291
12. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAPLAĆA 07/2026A023109A310902311111.407 €55
12. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAPLAĆA 07/2026A023109A31090231321.882 €55
10. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAPLAĆA-07/2026.A023109A310908311111.500 €55
10. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAPLAĆA-07/2026.A023109A31090831321.900 €55
7. 8. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAENERGIJA ZA LIPANJ 2026.A023109A31090132231.476 €3223
30. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKATEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE- III. KVARTALA023109A31090132325.553 €3232
30. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAPREHRANA UČ.MINISTARSTVO 06/26.A023109A310904273112.655 €27311
30. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAMATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A3109013234815 €55
30. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAMATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A3109013221476 €55
30. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T3109063812230 €3812
30. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAMATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A3109013231177 €55
30. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAMATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A3109013224170 €55
30. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAMATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A3109013211145 €55
30. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAMATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A3109013238137 €55
30. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAMATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A3109013213129 €55
30. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAMATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A3109013225126 €55
30. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAMATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A3109013299118 €55
30. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAMATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A3109013239117 €55
30. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAMATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A310901323666 €55
30. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAMATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A310901343136 €55
30. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAMATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A310901322734 €55
30. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAMATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A310901323731 €55
30. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAMATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A310901343321 €55
30. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAMATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A310901323320 €55
30. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAMATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A310901329316 €55
30. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAMATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A310901329413 €55
27. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAPREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.A023109A31090432223.155 €3222
24. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026A023109A3109013291977 €3291
23. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAPOLICE OSIGURANJA 1. KVARTALA023109A3109013292917 €3292
16. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKARAZLIKA ENERGIJE ZA 2025 I 2026.GODINUA023109A310901322324.847 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.