Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 009 · OIB 04467652234 · Poništi presjek

Isplaćeno 321.923 € u 199 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade321.923 €199
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard114.436 €47
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk76.272 €7
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo68.569 €137
561 Europski socijalni fond plus59.726 €7
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj2.920 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0120.120 €8
2026-0234.300 €43
2026-0346.050 €28
2026-0459.485 €11
2026-0539.747 €25
2026-0644.803 €28
2026-0753.909 €30
2026-0823.507 €26
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode76.272 €7
3693 09010106 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš62.646 €8
3111 09030036 plaće za redovan rad60.649 €11
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja40.672 €4
3223 09030009 energija26.285 €6
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje8.204 €9
3234 09030019 komunalne usluge7.598 €7
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene5.267 €6
3222 09030041 materijal i sirovine5.112 €2
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.445 €7
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge3.799 €8
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3.769 €5
3292 09030029 premije osiguranja3.137 €2
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza2.252 €8
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.589 €7
3211 09030004 službena putovanja1.351 €7
3238 09030025 računalne usluge1.281 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika1.204 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume1.175 €7
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.106 €7
3239 09030027 ostale usluge1.091 €7
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život727 €7
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge650 €10
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa336 €7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi326 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća315 €7
3433 09030035 zatezne kamate203 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja189 €7
3293 09030030 reprezentacija147 €7
3294 09030031 članarine i norme126 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A31090132341.087 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013221635 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013231236 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013224227 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013211193 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013238183 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013213172 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013225168 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013299158 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013239156 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323689 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901343148 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901322745 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323741 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901343329 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323327 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901329321 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901329418 €55
13. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆANAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 07./2026.A023109A3109013291558 €3291
12. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231116.901 €55
12. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A3109023132690 €55
12. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310902321298 €55
11. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAEU PUN PLAĆA I KOOR.AKONT.FAZA VII 7/26A023109T31090831118.410 €55
11. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAEU PUN PLAĆA I KOOR.AKONT.FAZA VII 7/26A023109T31090831321.390 €55
7. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAENERGIJA ZA LIPANJ 2026.A023109A31090132231.785 €3223
3. 8. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆADNEVNICE 25/26-POM.U NAST.FAZA VIIA011209T1209173693140 €3693
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆATEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE- III. KVARTALA023109A31090132326.852 €3232
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026A023109A310904273115.381 €27311
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A31090132341.087 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013221635 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆABESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026A023109T3109063812326 €3812
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013231236 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013224227 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013211193 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013238183 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013213172 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013225168 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013299158 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013239156 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323689 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343148 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901322745 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323741 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343329 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323327 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329321 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329418 €55
29. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A3109023121160 €3121
27. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆASUFIN.PREHRANE-ISPLATE-4,5,6/2026.A023109A31090432222.356 €3222
23. 7. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPOLICE OSIGURANJA 1.KVARTALA023109A3109013292685 €3292

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.