Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 06530150163 · Poništi presjek

Isplaćeno 305.691 € u 223 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade305.691 €223
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard232.644 €76
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo43.345 €139
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk26.262 €7
11 Opći prihodi i primici3.440 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-016.902 €6
2026-0238.374 €48
2026-0354.720 €33
2026-0442.336 €15
2026-0541.154 €30
2026-0646.414 €33
2026-0744.409 €33
2026-0831.381 €25
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad148.811 €16
3223 09030008 energija28.300 €9
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode26.262 €7
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje24.826 €15
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja11.610 €3
4221 09030071 uredska oprema i namještaj10.347 €2
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge10.212 €16
3222 09030041 materijal i sirovine7.562 €2
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene7.451 €2
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene7.424 €7
3299 09010069 ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.023 €10
3234 09030019 komunalne usluge3.641 €7
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.271 €15
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.126 €7
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično2.063 €2
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza1.012 €8
3211 09030004 službena putovanja768 €8
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje760 €7
3238 09030025 računalne usluge613 €7
3721 09030047 naknade građanima i kućanstvima u novcu600 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika579 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume565 €7
3239 09030027 ostale usluge522 €7
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge300 €7
3292 09030029 premije osiguranja277 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa160 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća154 €7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi129 €1
3433 09030035 zatezne kamate98 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja91 €7
3293 09030030 reprezentacija70 €7
3294 09030031 članarine i norme63 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323644 €55
27. 3. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343124 €55
27. 3. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322722 €55
27. 3. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323720 €55
27. 3. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343314 €55
27. 3. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323313 €55
27. 3. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329310 €55
27. 3. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A31090132949 €55
23. 3. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAENERGIJA-LOŽ ULJE ZA 02/2026.A023109A310901322314.279 €3223
12. 3. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAPLAĆA ZA 02/2026A023109A310908311111.720 €55
12. 3. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090231116.698 €55
12. 3. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090832373.920 €55
12. 3. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090831321.934 €55
12. 3. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090231321.105 €55
12. 3. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109083212300 €55
12. 3. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109023212131 €55
9. 3. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERASUF.PRO. RADA S DAR.UČENICIMA-2025/2026.A011209A12092232993.440 €3299
4. 3. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.A023109A310904273113.470 €27311
4. 3. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERANAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26A023109A31090132911.096 €3291
27. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013234543 €55
27. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013221314 €55
27. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013231117 €55
27. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013224112 €55
27. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901321196 €55
27. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323891 €55
27. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901321385 €55
27. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901322583 €55
27. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901329978 €55
27. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323978 €55
27. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERASUFINAN. STP- TEHNIČARI 01/26.A023109T310903323774 €3237
27. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323644 €55
27. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901343124 €55
27. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901322722 €55
27. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323720 €55
27. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901343314 €55
27. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323313 €55
27. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901329310 €55
27. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A31090132949 €55
13. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAREF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJAA023109K31090132325.271 €3232
12. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310908311112.992 €55
12. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090231116.396 €55
12. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090832372.755 €55
12. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090831322.144 €55
12. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAAKONT. ENERGIJE ZA VELJAČU 2026.A023109A31090132231.200 €3223
12. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090231321.055 €55
12. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109083121441 €55
12. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109083212222 €55
12. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109023212139 €55
5. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERATEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE - I. KVARTALA023109A31090132322.178 €3232
5. 2. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013234543 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.