Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 09149352137 · Poništi presjek

Isplaćeno 711.505 € u 235 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade711.505 €235
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard325.203 €78
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo164.790 €143
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk150.214 €7
561 Europski socijalni fond plus65.568 €6
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj5.731 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0141.427 €11
2026-0295.509 €51
2026-03110.174 €30
2026-0480.013 €16
2026-0598.826 €31
2026-06110.644 €36
2026-07117.216 €33
2026-0857.697 €27
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad237.856 €17
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode150.214 €7
3693 09010106 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš71.298 €7
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza70.626 €14
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje39.897 €17
3223 09030009 energija28.487 €6
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja18.624 €2
3222 09030041 materijal i sirovine17.091 €6
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene14.607 €11
3234 09030019 komunalne usluge13.395 €7
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi7.824 €7
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično6.649 €5
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge5.860 €8
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.943 €8
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život4.122 €14
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje2.797 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika2.767 €8
3211 09030004 službena putovanja2.527 €8
3238 09030025 računalne usluge2.258 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume2.077 €7
3239 09030027 ostale usluge1.930 €7
3292 09030029 premije osiguranja1.656 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge1.018 €11
3812 09030076 tekuće donacije u naravi675 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa587 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća559 €7
3433 09030035 zatezne kamate349 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja336 €7
3293 09030030 reprezentacija259 €7
3294 09030031 članarine i norme216 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A31090132341.918 €55
31. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A31090132211.119 €55
31. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA PB, MATERIJALNA PRAVA 07/2026.A023109A3109023121441 €3121
31. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013231416 €55
31. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013224400 €55
31. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013211340 €55
31. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013238323 €55
31. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013213303 €55
31. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013225297 €55
31. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013299278 €55
31. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013239276 €55
31. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013236156 €55
31. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901343184 €55
31. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901322780 €55
31. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901323773 €55
31. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901343350 €55
31. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901323348 €55
31. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901329337 €55
31. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901329431 €55
12. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA 07/2026A023109A310902311117.244 €55
12. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA 07/2026A023109A31090231322.861 €55
12. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA 07/2026A023109A3109023212253 €55
11. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAEU PUN PLAĆA I KOOR.AKONT.FAZA VII 7/26A023109T31090831119.600 €55
11. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAEU PUN PLAĆA I KOOR.AKONT.FAZA VII 7/26A023109T31090831321.580 €55
10. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAAKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.A023109A310908311114.600 €55
10. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAAKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.A023109A31090831322.400 €55
7. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAENERGIJA ZA LIPANJ 2026.A023109A31090132232.487 €3223
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026.A023109A3109042731111.896 €27311
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆATEK.I INVEST.ODRŽ.-III.KVARTALA023109A310901323210.809 €3232
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A31090132341.918 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A31090132211.119 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T3109063812675 €3812
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013231416 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013224400 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013211340 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013238323 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013213303 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013225297 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013299278 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013239276 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013236156 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343184 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901322780 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323773 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343350 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323348 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901329337 €55
30. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901329431 €55
27. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.A023109A31090432226.438 €3222
24. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026A023109A3109013291832 €3291

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.