Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 09149352137 · Poništi presjek

Isplaćeno 711.505 € u 235 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade711.505 €235
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard325.203 €78
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo164.790 €143
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk150.214 €7
561 Europski socijalni fond plus65.568 €6
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj5.731 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0141.427 €11
2026-0295.509 €51
2026-03110.174 €30
2026-0480.013 €16
2026-0598.826 €31
2026-06110.644 €36
2026-07117.216 €33
2026-0857.697 €27
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad237.856 €17
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode150.214 €7
3693 09010106 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš71.298 €7
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza70.626 €14
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje39.897 €17
3223 09030009 energija28.487 €6
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja18.624 €2
3222 09030041 materijal i sirovine17.091 €6
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene14.607 €11
3234 09030019 komunalne usluge13.395 €7
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi7.824 €7
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično6.649 €5
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge5.860 €8
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.943 €8
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život4.122 €14
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje2.797 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika2.767 €8
3211 09030004 službena putovanja2.527 €8
3238 09030025 računalne usluge2.258 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume2.077 €7
3239 09030027 ostale usluge1.930 €7
3292 09030029 premije osiguranja1.656 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge1.018 €11
3812 09030076 tekuće donacije u naravi675 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa587 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća559 €7
3433 09030035 zatezne kamate349 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja336 €7
3293 09030030 reprezentacija259 €7
3294 09030031 članarine i norme216 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA-01/2026.A023109A3109023121300 €55
12. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA-01/2026.A023109A3109023212292 €55
12. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA-01/2026.A023109A3109083212251 €55
5. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆASRED.ZA TEK.I INVEST.ODRŽ.-I KVARTALA023109A31090132327.815 €3232
5. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A31090132341.949 €55
5. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A31090132211.128 €55
5. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013231419 €55
5. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013224403 €55
5. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013211343 €55
5. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013238326 €55
5. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013213305 €55
5. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013225299 €55
5. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013299281 €55
5. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013239278 €55
5. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013236158 €55
5. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A310901343185 €55
5. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A310901322781 €55
5. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A310901323773 €55
5. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A310901343351 €55
5. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A310901323348 €55
5. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A310901329337 €55
5. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A310901329432 €55
3. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPRIJEVOZ ŽUTI BUS- 12/25.A023109A31090132319.970 €3231
3. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAHRANA IZ EKO UZGOJA ZA 12/2025A023109A3109043222326 €3222
30. 1. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆASUF.PROJEKT-STP-TEHIČARI-12/2025A023109T3109033237105 €3237
29. 1. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆANAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA ZA 12/25.A023109A31090132911.106 €3291
28. 1. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPREHRANA MINISTARSTVO PROSINAC 2025.A023109A3109042731119.987 €27311
28. 1. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAŠK SH VOĆE POVR MLIJ 25/26 2. AKONTA011209T12090536935.731 €3693
23. 1. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAAKONTACIJA ENERGIJE-1/2026.A023109A31090132236.000 €3223
23. 1. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPUN STRUČNO USAVRŠAVANJEA023109A3109083213648 €3213
14. 1. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A31090231114.907 €55
14. 1. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A31090831111.610 €55
14. 1. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109023132817 €55
14. 1. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109083132266 €55
14. 1. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109083212251 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.